Návrh závěrečného účtu Svazku obcí,<,> Hornoslavkovsko“ za rok 2017
Svazek obcí Hornoslavkovsko
<br> Dlouhá 634/11,357 31 Horní Slavkov
<br> IČO : 73740659
Svazek obcí,<,> Hornoslavkovsko“ vznikl 10.6.2011
<br> Zakládajícími členy svazku obcí,<,> Hornoslavkovsko“ je město Horní Slavkov a město Krásno <.>
<br> V roce 2013 se dalším členem stala obec Nová Ves <.>
<br> Předmětem činnosti svazku obcí je zejména:
<br> · Zabezpečení spolupráce obcí a měst v úsilí o dosažení optimálního rozvoje regionu,zabezpečení ochrany a prosazování společných zájmů <.>
· Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území i akcí lokálního významu,zabezpečování finančních prostředků při těchto aktivitách <.>
· Zabezpečování společných zájmů v oblasti informatiky <.>
<br> · Vytváření podmínek pro rozvoj školství a vzdělávání,zdravotnictví a sociálních služeb <.>
<br> · Vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu <.>
<br> · Vytváření podmínek pro rozvoj požární ochrany <.>
<br> · Zavádění,rozšiřování a zdokonalování systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti <.>
<br> · Prosazování ekonomických zájmů obcí a měst ve sdružení <.>
<br> Orgány svazku obcí tvoří:
<br> · Valná hromada
<br> · Předseda svazku
<br> · Dozorčí rada
Výsledek hospodaření za rok 2017
<br> SR v Kč
UR v Kč
Skutečnost v Kč
% plnění
<br> Příjmy za r.2017 po konsolidaci
114 046,00
114 046,00
121 474,38
106,50
<br>
Výdaje za r.2017 po konsolidaci
114 046,00
114 046,00
65 617,00
57,50
<br> Výsledek rozpočtového hospodaření
0,00
0,00
55 857,38
<br>
<br> Financování
Krátkodobé financování z tuzemska
Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (+,-) 8115 0,00 0,00 -55 857,38 Kč
Financování celkem
<br>
<br> 0,00 0,00 -55 857,38 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
<br>
55 857,38 Kč
Základní běžný účet
<br>
<br> Stav k 01.01.2017 142 812,97 Kč
Stav k 31.12.2017 198 670,35 Kč
Změna stavu bank.účtů - 55 857,38 Kč
Komentář k hospodaření svazku za rok 2017
Rozpočtové hospodaření svazku se řídí schváleným rozpočtem,který Valná hromada svazku obcí,<,> Hornoslavkovsko“ schválila dne 29.11.2017,usnesením Valné hromady č.3/II/2016 <.>
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí <.>
Výsledek hospodaření před zdaněním (tj.rozdíl mezi výnosy a náklady) činí zisk 57 037,22 Kč <.>
<br> Svazek obcí neměl v roce 2017 žádné příjmy,které zakládají povinnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob <.>
<br> Plnění příjmů
Rozpočet příjmů svazku byl v roce 2017 schválen ve výši 114,05 tis.Kč.Prostřednictvím rozpočtových změn nebyl rozpočet příjmů v průběhu roku 2017 upravován.Ve skutečnosti dosáhl svazek za rok 2017 celkových příjmů (po konsolidaci) 121,47 tis.Kč.Celkové příjmy svazku (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu jsou za rok 2017 plněny na 106,50 % <.>
<br> Příjmy
Paragraf
Položka
Schválený rozpočet v Kč
Upravený rozpočet v Kč
Plnění k 31.12.2017
V Kč
<br> NEI přijaté transfery od obcí
<br> 4121
114 046,00
114 046,00
114 046,00
<br> Přijaté pojistné náhrady
3421
2322
0
0
7 268,00
<br>
Příjmy z úroků
6310
2141
0
0
160,38
<br> Příjmy celkem
<br>
114 046,00
114 046,00
121 474,38
<br>
Přehled transferů přijatých v roce 2017
<br> Položka
Účelový znak
Transfer
Kč
<br> 4121
<br> NEI příspěvky od města H.Slavkov
75 850,00
<br> 4121
<br> NEI příspěvky od města Krásno
30 196,00
<br> 4121
<br> NEI příspěvek od obce Nová Ves
8 000,00
<br> Celkem
<br>
114 046,00
<br>
Plnění výdajů
Rozpočet výdajů svazku byl v roce 2017 schválen ve výši 114,05 tis.Kč.Prostřednictvím rozpočtových změn nebyl rozpočet výdajů v průběhu roku 2017 upravován.Ve skutečnosti dosáhl svazek za rok 2017 celkových výdajů (po konsolidaci) 65,62 tis.Kč.Celkové výdaje svazku (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu jsou za rok 2017 plněny na 57,54% <.>
<br> Výdaje
Paragraf
Položka
Schválený rozpočet v Kč
Upravený rozpočet v Kč
Plnění k 31.12.2017 v Kč
<br> Využ.vol.času dětí a mládeže-ost.služby
3421
5169
20 320,00
20 320,00
3 027,00
<br> Využ.vol.času dětí a mládeže-opravy a udržování
3421
5171
30 726,00
30 72600
8 268,00
<br> Protieroz <.>,protilav.protipož.ochrana-nákup ost.služeb
3744
5169
41 000,00
41 000,00
40 656,00
<br> Činnost míst.správy-nákup materiálu
6171
5139
0,00
200,00
180,00
<br> Činnost míst.správy-služby pošt
6171
5161
1 000,00
1 000,00
70,00
<br> Činnost míst.správy-poplatky ostatní služby
6171
5169
18 000,00
<br> 17 800,00
11 524,00
<br> Obec.příj.a výd.Z fin.operací – služby peněžních ústavů
6310
5163
3 000,00
3 000,00
1 892,00
<br> Výdaje celkem
<br>
114 046,00
114 046,00
65 617,00
<br>
Zadluženost svazku
Svazek neměl v roce 2017 uzavřen žádný úvěr <.>
Pohledávky a závazky svazku k 31.12.2017
Svazek obcí Hornoslavkovsko nemá žádné pohledávky k 31.12.2017 <.>
Závazky krátkodobé
Dodavatelé (321)
<br>
<br>
<br>
40 656,00 Kč
<br> Závazky celkem
<br>
<br>
<br>
40 656,00 Kč
Výsledek hospodaření hlavní činnosti svazku – Výkaz zisku a ztráty
Spotřeba materiálu (501) 180,00 Kč
Opravy a udržování (511)
<br>
<br>
<br>
8 268,00 Kč
<br> Os...