S00RP00S0A28
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
<br> cenových předpisů pro vodné a stočné
2a kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s.(IČO 49455168)
Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen___________ Tabulka č.1
<br> Řádek
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadni
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 24.339 24.982 -0.643 3.663 3.438 0.225
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 13.041 13.536 -0.495 0.000 0.000 0.000
1.2 - pitná voda pňevzatá+odpadni voda předaná mil.Kč 8.158 8.075 0.083 0.000 0.000 0.000
1.3 - chemikálie mil.Kč 2.220 2.300 -0.080 3.415 3.132 0.283
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.920 1.071 -0.151 0.248 0.306 -0.058
2.Energie mil.Kč 11.100 11.428 -0.328 9.831 10.135 -0.304
2.1 - elektrická energie mil.Kč 10.927 11.318 -0.391 9.258 9.369 -0.111
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.173 0.110 0.063 0.572 0.765 -0.193
3.Mzdy mil.Kč S.994 6.420 0.574 11.486 11.234 0.252
3.1 | - přímé mzdy mil.Kč 5.125 4.708 0.417 8.587 8.377 0.210
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 1.869 1.712 0.157 2.900 2.857 0.043
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 95.067 91.642 3.425 76.932 75.634 1.298
4.1 -odpisy mil.Kč 35.223 34.911 0.312 41.032 40.936 0.096
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 59.844 56.731 3.113 35.900 34.698 1.202
4.3 - nájem infrastnjktumiho majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.Provozni náklady mil.Kč 16.039 16.503 -0.463 20.432 21.173 -0.741
5.1 - poplatky za vypouštěni odpadních vod mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.550 0.686 -0.136
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 4.256 4.570 -0.314 9.624 9.840 -0.216
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 11.783 11.932 -0.149 10.258 10.647 -0.389
6.Finanční náklady mil.Kč 0.528 0.525 0.003 1.341 1.353 -0.012
7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000 0.000 0.0001 -0.636 0.000 -0.636
8.Výrobní režie mil.Kč 18.229 18.777 -0.548 4.519 4.912 ■0.393
9.Správní režie mil.Kč 16.697 16.421 0.276 13.659 13.557 0.102
10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 188.993 186.698 2.296 141.227 141.436 -0.209
A Hodnota infrastruktur.m.podle VŮME mil.Kč 4838.15 4837.84 0.31 3703.69 3781.57 -77.88
B Pořizovací cena souvis,provozního hmotn.maj.mil.Kč 118.91 115.00 3.91 51.17 50.00 1.17
C Počet pracovníků osob 106.70 106.60 0.10 58.00 58.00 0.00
D Voda pitná fakturovaná mil.mS 5.322 5.300 0.022
E - z toho domácnosti mil.m3 3.374 3.300 0.074
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 2.956 2.950 0.006
G - z toho domácnosti mil.m3 1.982 1.900 0.082
H Voda srážková fakturovaná mil.mS 0.509 0.520 -0.011
I Voda odpadní čištěná mil.m3 5.157 5,200 -0.043
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.344 0.340 0.004
K Pitná nebo odpadni voda předaná mil.mS 0.000 0.000 0.000
<br> Tabulka č.2
<br> Řádek
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Text Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdíl
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 35.51 35.23 0.28 40.76 40.76 -0.00
<br> |12.Úplné vlastni náklady - ŮVN mil.Kč 188.993 186.698 2.296 141.227 141.436 -0.209
13.Kalkulační zisk mil.Kč 13.261 | 14.702 -1.441 4.303 4.304 -0.001
14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 7.02 7.87 -0.86 3.05 3.04 0.00
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 13.261 14.702 -1.441 4.303 4.304 -0.001
16.Celkem ÚVN + žisk mil.Kč 202.254 201.400 0.854 145.530 145.740 -0.210
17.Voda fakturovaná pitná,odpadni+srážková mil.m3 | 5.322 5.300 0.022 3.465 3.470 -0.005
18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 | 38.00 38.00 0.00 42.00 42.00 0.00
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 43.70 43.70 0.00 48.30 48.30 0.00
<br> Tvorba Čerpáni Tvorba Čerpání
20.Prostředky obnovy infraslrukt majetku za XXX XXX.Kč XX.XXX XX.XXX XX.300 24.898
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 580.320 414.680 yi
Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 943.527 / / 501.398
<br> Vypracoval: 1 Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX Vt kAvX Datum: XX.X.XXXX / /X <.>
Kontroloval: | Ing,XXXX XXXXXXXX A---------- (\ Schválil: Ing.XXXXXXX XXXXXX ------------nn
Telefon: | XXXXXXXXX J \) E-mail: hofmanova@vak-bv.cz XX,TT
<br> I Městský úřad Břeclav
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> i *
<br> IQ,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> | Došlo dne: 2 '/ (Q/| <,>
<br> ! Počet list.příloh/počet iir.íO:.<.>.<.>.<.>.<.>
• p°čot a druh nolistinných přílch:
<br> ; Zpracovatel:
<br> i Ultlédaciznai;:
<br> S00RP00S0A28