Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,537 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 1-088212018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dušejovsko
<br> se sídlem Dušejov 109.588 05 Dušejov,IČO 71234624 za rok 201?
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 201? bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu oelku dne 22.listopadu 201? podle 5 5 odst.3 zákona č.420l2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 8.února 2018 jako konečne přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále len.<.> DSOX') vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu š “12 odst 1 písm.9) zákona č.2552012 Sb.<.> o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných
<br> k přezkoumání dne 8.února 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Dušejovsko Dušejov 109 588 05 Dušejov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání; Ing.XXXX XXXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor“ XXXXX XXXXXXX.DiS.pověření čislo XXXXXXXXXXX_l
<br> - kontrolor: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložily: XXXX XXXXXXXXX - předsedkyně XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Příposuzovánl jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> :el 5.6% 502 ?Cl'r'.lak 564502 datle—mail poslaQMr—wsomnac: lníen'ret '.wfvv kr-vvsomna cz
<br> „30 magnus.io dalové schranky ksabSeu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Dušejovsko nebyly zjištěny chyby anedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Pří dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dušejovsko byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2016 - 2020 schválený valnou hromadou svazku dne 24.11.2015 a zveřejněný na internetových stránkách mikroregionu dne 13.03.2017
<br> Návrh rozpočtu - na rok 201? zveřejněný na úředních deskách členských obcí od 16.11.2016 do 20.12.2016
<br> Mailová zpráva o rozeslání návrhu rozpočtu členským obcím k vyvěšení ze dne 16.1 1.2016.Rozpočet - na rok 2017 schválený valnou hromadou svazku dne 00.12.2016 a zveřejněný na internetových stránkách dne 21.12.2016
<br> Rozpočtová opatření - schválená předsedkyní mikroregionu a zveřejněna na internetových stránkách mikroregionu
<br> — č.1 ze dne 13.04.2012 zveřejněné od 10.05.2017 dosud
<br> - č.2 ze dne 30.05.2017 zveřejněné od 30 05.201? dosud
<br> - č.3 ze dne 01.06.2017 zveřejněné od 01.06.2012? dosud
<br> - č.4 ze dne 30.08.2017 Zveřejněné od 08.09.201? dosud
<br> - č.5 ze dne 15.09.2017 zveřejněné od 10.10.2017 dosud
<br> Závěrečný účet — za rok 2016 schválený valnou hromadou svazku dne 22.06.201? bez výhrad a zveřejněný na internetových stránkách mikroregionu dne 26.06.2017
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněný na elektronická úřední desce mikroregionu od 23.05.2017 do 23.06.2017 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření
<br> Mailová zpráva o rozeslání návrhu závěrečného účtu členským obcím k vyvěšení ze dne 23.05.2017
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2017
<br> Příloha rozvahy - sestavená ke dni 3009201?
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 30.09.2017
<br> Rozvaha - sestavená ke dni 30.09.2017
<br> výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 30.09.201?
<br> Kniha odeslaných faktur - pro rok 2017 (ke dni 3009201? evidovány doklady č.2017001 - 20171071
<br> Kniha došlých faktur - pro rok 201 ? (ke dni 30.09.2017 evidovány doklady č.1 - 121 Bankovní výpisy - č.9 (KB) za září 2017
<br> Pokladní doklady - č.15 - 18 za září 2017
<br> Pokladní kniha - pro rok 201?
<br> Smlouvy ostatní - Smlouva o provozování sběrného dvora ze dne 02.05.2017
<br> Zápisy z jednání valné hromady mikroregionu ze dne 08.12.2016.15.03.2131 ? a 22.06.2017 Účetní závěrka za rok 2016 schválená valnou hromadou mikroregionu dne 22.06.2017
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření <.>
<br> - pro rok 201? schválena předsedkyni Mikroregionu Dušejovsko:
<br> č.6 schváleno dne 22.11.2011',zveřejněno od 8.12.201? na internetových stránkách včetně oznámení na úředních deskách obcí.kde je zveřejněno a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněno dosud
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena & předložena ke dni 31.12.201?
<br> Příloh...