KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2549/17
<br> Zpráva orvýsledku přezkoumání hospodaření USC Všenice,ICO: 00573833 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 07.02.2018
<br> na základě zákona 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Všenice
<br> Všenice 13,338 24 Břasy
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXX - kontrolorky:
<br> XXXXX XXXXX
<br> - Vendulka Vajnarová
<br> Při přezkoumání byla přítomna:
<br> - XXXX XXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> í Druh písemnosti
<br> l Popis písemnosti ?
<br> ! Návrh rozpočtu *
<br> \LRozpočtová opatření
<br> na rok 2017 zveřejněn na UD a internetových stránkách obce po dobu stanovenou zákonem lčís.1 — 8,zveřejněna na ÚD a internetových stránkách obce po dobu stanovenou zákonem
<br> l Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> ávěrečný účet
<br> \ ávrh závěrečného účtu
<br> lLBankovní výpisy faktury
<br> Hlavní kniha Inventurní soupisy majetku a
<br> \ závazků
<br> na období 2017 - 2021 zveřejněn na UD i a internetových stránkách obce
<br> !na rok 2017 schválen ZO 29.12.2016,zveřejněn ina ÚD a internetových stránkách obce po dobu stanovenou zákonem * za rok 2016 schválen ZO 24.4.2017,zveřejněnJ
<br> " na ÚD a internetových stránkách obce
<br> XXX XXX XXXX zveřejněn na ÚD a internetovýchj „stránkách obce po dobu stanovenou zákonem l l BU čís.843020309/0800 - pořadové číslo 008,OOQÍ ldošlé čis.1 — 138
<br> \předvaha analytická období 12/2017
<br> Žinventarizace 2017(plán inventur,inventurní soupisy dle konečných zůstatků hlavní účetní knihy sestavene' k 31.12.2017,inventarizační zpráva)
<br>,Kniha došlých faktur
<br> lza obdobi srpen 2017
<br> Í Odměňování členů zastupitelstva
<br> imzdové listy členů ZO za období leden — prosinec l2017
<br> Pokladní doklady Ěkiadní kniha (denik)
<br> lVPD a PPD čis.1 - 51,53 - 80,267 —281 za období leden - březen 3 prosinec 201? lsestavená k 31.12.2017
<br> \ Příloha rozvahy jRozvaha
<br> “sestavená k 31.12.2017
<br> lÚčetní denik lUčetni doklady
<br> jUčtový rozvrh lVýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> „ opis deníku dle dokladu za přezkoumaně období jčís.170-000031 - 1701-000040 lčis.1702-000001 - 1702-000012 j is.1703-000027 - 1703-000037 is.1704-000001 _ 1704-000010 \ '.1705-000021-1705-000035 i ís.17-801-00372 -17-801—00415 ) is.17-801-00419 -17-801-OO470 i
<br>,iatný v přezkoumaněm období jsestavený k 31.12.2017
<br> \Výkaz zisku a ztráty
<br> anody o provedení práce
<br> sestavený k 31.122017
<br> luzavřeně dne 2,1.2017 - pomocné stavební práce,? 2
<br> zimní údržba
<br> Smlouvyodilo ze dne 18.9.2017„Oprava místních komunikací ív obci Všenice lII.etapa" zveřejněna na profilu „zadavatele veřejných zakázek v zákonem stanovené lhůtě (včetně dodatku čís.1 ze dne j10.11,2017) <.>
<br> Smlouvy o převodu majetku lkupní smlouva ze dne 13.11.2017 - pozemek (koupě,převod) ;p.č.147/34 jkupní smlouva ze dne 27.12.2017 — pozemek lp- č.331/50 a 331/42 jsmlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva ik sítím technické infrastruktury ze dne 10.11.2017 - vedeni vodovodu a kanalizace
<br> Vnitřní předpis a směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Všenice
<br> Zápisyzjednáni zastupitelstva ze dne 6.2.2017,24.4.2017,24.7.2017,včetně usnesení \16.10.2017,18.12.2017
<br> Zápisy finančního výboru jze dne 20.3.2017,26,9.2017,18.12.2017
<br> Zápisy kontrolního výboru lze dne 28.4.2017,10.7.2017,18.9.2017
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Všenice: nebvlv ziištěnv chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br>.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Všenice za rok 2017
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> |||.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Všenice za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.3
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Všenice za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle & 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
<br> c) podil zastaveněho majetku na c...