Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /
<br> Č.j.: KUJI 12811/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Cerekvička-Rosice
<br> se sídlem Cerekvička 30,588 33 Stonařov,lČO 42634644 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14.února 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.února 2018 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 27.února 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Cerekvička-Rosice Cerekvička 30 588 33 Stonařov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: lng.XXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX - účetní lng.XXXXX XXXXX - místostarosta
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Cerekvička-Rosice byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz lČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> Právní předpis: Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> 5 119 odst.5 - Neprojednání činnosti výborů zastupitelstvem
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva obce v průběhu roku 2017 nebylo doloženo projednání výsledků kontrol provedených finančním a kontrolním výborem ve dnech 13.07.a 14.12.2017 <.>
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.g 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
<br> Právní předpis: Zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek
<br> & 219 odst.1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků v souladu se zákonem
<br> Obec dne 23.08.2017 uzavřela smlouvu o dílo na vybudování dětského hřiště a dne 12.11.2017 dodatek k této smlouvě.Celková hodnota zakázky byla 514.320 Kč bez DPH.Ničím nebylo doloženo zveřejnění uvedené smlouvy s dodatkem na profilu zadavatele <.>
<br> _B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Cerekvička-Rosice byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na období let 2019 až 2020 přijat zastupitelstvem dne 14.12.2016 - na internetových stránkách obce zveřejněn od 15.03.2017
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce od 01.12.2016
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 ze dne 14.12.2016 - schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách obce od 14.12.2016
<br> Rozpočtová opatření - zastupitelstvem obce schváleno rozpočtové opatření (dále RO) č.7 dne 02.08.2017 - na internetových stránkách obce zveřejněno od 04.08.2017; starostou obce schváleno RO č.1 dne 31.01.- zveřejněno od 31.01 <.>,RO č.2 schváleno dne 28.02.- zveřejněno od 28.02 <.>,RO č.3 schváleno dne 09.03.- zveřejněno od 09.03 <.>,RO č.4 schváleno dne 05.05.- zveřejněno od 14.05 <.>,RO č.6 schváleno dne 21.07.- zveřejněno od 02.08 <.>,RO č.8 schváleno dne 04.08.- zveřejněno dne 04.08 <.>,RO č.9 schváleno dne 07.09.- zveřejněno dne 07.09 <.>,RO č.10 schváleno dne 03.10.- zveřejněno od 05.10 <.>,RO č.11 schváleno dne 01.11.- zveřejněno od 01.11.a RC č.12 schváleno dne 04.12.- zveřejněno od 04.12.2017
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 22.03.2017 - zastupitelstvem projednán a schválen s výhradou dne 26.04.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.217
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.217
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.217
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.217
<br> Učtový rozvrh - platný pro rok 2017
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.12.217
<br> Učetní deník - za měsíc prosinec 2017
<br> Kniha došlých faktur - za rok 2017 (01 - 206)
<br> -2-
<br> Kniha odeslaných faktur - za rok 2017 (01 - 43)
<br> Faktura - č.FV170448 ze dne 29.11.2017 na 622.327,20 Kč - úhrada ve dnech 30.11.2017 (514.320 Kč) a 27.12.2017 (108.007,20 Kč)
<br> Bankovní výpisy - za měsíc prosinec 2017 (CS č.012,ČNB č.16- 18)
<br> Účetní doklady - za měsíc ...