Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 4
<br> Č.j.: KUJI 20140/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhánice
<br> se sídlem Lhánice 25,675 75 Mohelno,IČO: 00378054 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 3.3.2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.března 2016 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 21.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Lhánice Lhánice 25 675 75 Mohelno Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo: XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lhánice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocína.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Lhánice byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - předložen do roku 2018,schválen zastupitelstvem obce (20) dne 23.11.2015
<br> Evidence majetku - k 31.12.2015 (028,022,021)
<br> Rozpočtová opatření- č.1 - 9,schválené starostou dne 15.4 <.>,31.5 <.>,25.6 <.>,8.7 <.>,31.8 <.>,23.9 <.>,22.10 <.>,30.11.a 17.12.2015
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 17.12.2014,15.1 <.>,18.2 <.>,15.4 <.>,14.5 <.>,8.7 <.>,23.9 <.>,22.10 <.>,23.11.a 17.12.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2015
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny ZZO1120.0265 ze dne 7.7.2015 "Oprava místních komunikací",Závěrečná zpráva ze dne 14.9.2015,Zápis o předání a převzetí staveniště ze dne 15.6.2015
<br> Evidence poplatků - k 31.12.2015
<br> Pokladní doklady - k 31.12.2015
<br> Evidence závazků - k 31.12.2015
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za prosinec 2015
<br> Rozvaha — k 31.12.2015
<br> Smlouvy o dílo — ze dne 20.2.2015 - "Oprava komunikace" - uzavření smlouvy bylo schváleno 20 dne 18.2.2015 <,>
<br> č.2015 - 024 D ze dne 23.6.2015 - "Víceúčelové sportovní hřiště Lhánice",ZO schválilo zadávací dokumentaci dne 14.5.2015,Zápis o otevírání obálek konaný dne 10.6.2015 Schválený rozpočet- na rok 2015,schválen 20 dne 17.12.2015
<br> Pokladní kniha - č.191 - 212 za listopad - prosinec 2015
<br> Závěrečný účet - za rok 2014 - návrh zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 26.3.do 15.4.2015,schválen ZO dne 15.4.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2015
<br> Účetní deník - k 31.12.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015,zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 27.11.do 17.12.2014
<br> Účetní závěrka - za rok 2014 schválena ZO dne 15.4.2015
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2015
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva o prodeji pozemků ze dne 5.6.2015,právní účinky ke dni 17.6.2015 a zápis provede dne 15.7.2015,záměr prodeje zveřejněn od 15.4.do 6.5.2015,uzavření smlouvy bylo schváleno 20 dne 14.5.2015
<br> Kupní smlouva o prodeji pozemků ze dne 27.1.2015,právní účinky ke dni 11.3.2015 a zápis provede dne 2.4.2015,záměr prodeje zveřejněn od 16.10.do 3.11.2014,uzavření smlouvy bylo schváleno ZO dne 3.11.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2015,Plán inventur ze dne 14.12.2015 a Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2016
<br> Faktury - č.72 - 98 za červen - září 2015
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) - ze dne 20.4.2015
<br> Zápis zjednání výborů - finanční výbor ze dne 10.3.a 2.9.2015,kontrolní výbor 15.1 <.>,18.2 <.>,15.4 <.>,14.5 <.>,8.7 <.>,23.9.a 17.12.2015
<br> Smlouvy o věcných břemenech - ze dne 9.3.2015,právní účinky ke dni 3.4.2015 a zápis proveden dne 28.4.2015
<br> Smlouvy o vkladu majetku - ze dne 1.12.2015,převod na Vodovody a Kanalizace (vodovod - prodloužení řadu 2 - Lhánice) schváleno 20 dne 23.11.2015 <,>
<br> -g-
<br> Smlouva - o poskytnutí nadačního příspěvku č.OH 02-15 ze dne 6.3.2015 - na projekt "Víceúčelové sportovní hřiště",Závěre...