KRAJsKÝ úŘno pueŇsxÉno KRAJE
oDBoR EKoNoMlcrcÝ
opoĚleruí pŘezxouutÁvÁruí HospoDnŘeruí oecí A KoNTRoLy
<br> kroupova í8,306 í3 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> či: rxtl917l17
<br> Zpráva o výsledku přezko_umání hospodaření
USC Kunějovice,!CO: 00573086
<br> za rok 2a17
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: í5.03.20í8
<br> na základé zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Kunějovice
Kunějovice 28,330 35 Líšťany
<br> Přezkoumané období: 1,1,2017 - 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolorka pověřenářízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
- kontrolorka:
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Při přezkoumání byli přítomni:
<br> - XXXXXXXX XXXXX - starosta obce
- XXXX XXXXXXXX - pokladní obce
- XXXXX XXXXXXXX - externí účetní obce
- XXXXXX XXXXXXXXX - referent obce
<br> I
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Rozpočtová opatření čís.1-5
Rozpočtový výhled na období 2017 -2019
Schválený rozpočet na rok 2017,schválen ZO dne 9.12.2016 jako
<br> vvrovnanÝ
závěrečný účet za rok2016,schválen ZO dne,19.5,2017 bez výhrad
Bankovní výpisy čNBčís.1-12
<br> KBčís.1-115
Faktury FV čís.1,2,4,5
<br> FPčís.1-91
Hlavní kniha zaobdobí 1-1212017
lnventurní soupisy
maietku a závazkú
<br> inventariza ce za rok 2017
<br> kniha došlých faktur leden - prosinec 2017
Kniha odeslaných faktur leden - prosinec 2017
odměňování členů
zastupitelstva
<br> mzdové listy zastupitelů za rok2017
<br> pokladní doklady čís.1 -239
pokladní kniha leden - prosinec 2017
příloha rozvahv sestavená k 31 <.>,t2.2017
<br> Rozvaha sestavená k 31.12.2017
učetní deník zaobdobí1-1212017
učetní dokladv leden - prosinec 2017
učtový rozvrh platný 2017
Yýkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu
<br> sestavený k 31,12.2017
<br> YÝkaz zisku a ztrátv sestavený k 31.12.2017
Dohody o provedení
práce
<br> platné v roce 2017
<br> Smlouva a další materiály
k poskytnutým účelovým
dotacím
<br> VS SK FC Kunějovice uzavřená dne 15.9.2017
<br> smlouva o dílo SoD 1412017 ze dne 13 <.>,t0.2017 včetně dodatku č.1ze
dne 31.12.2017
<br> Smlouvy o převodu
maietku
<br> Prodeje pozemků ze dne: 27.12.2017,24,11,2a17 a
13,1.2017
<br> Zveřejněné záměry o
nakládání s maietkem
<br> ke kontrolovaným smlouvám
<br> Vnitřní předpisy a
směrnice
<br> k provedení inventarizace platná v roce 2017
<br> 2
<br>
<br> Zápisy zlednání
zastupitelstva včetně
usnesení
<br> prosinec 2a16 - prosinec 2017
<br> učetní závěrka obce za rok2016,schválena ZO dne 19.5.2017
Zápisy finančního a
kontrolního vÝboru
<br> leden - prosinec 2017
I
<br> B.Zjištění zjednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodařeni ÚSC Kunějovice:
<br> nebyIy ziištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C,Závér
<br> l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dí!čím přezkoum ání za rok2017
dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSG Kunělovice za rok2017
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona
č,42012004 sb.)
<br> lll.Při přezkoumání hospodaření ÚSG Xunějovice za rok2afl
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle § í0 odst.4 písm.a} zákona é,42012004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Xunějovice za rok 20'17
<br> Byly zjištěny dle § 10 odst.4 písm,b) nás|edující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku O,gl oÁ
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,24o/o
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního OYo
<br> celku
<br>
<br> Byl zjištěn dle § 10 odst,4 písm.c) následující dluh územního celku:
<br> Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu
u p ravuj íc í ho rozpočtovo u od povědnost je n u lový
<br>,<,> Ověřily jsme poměr dluhu 0,00 % ÚSC Kunějovice k průměru jeho příjmů za
poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost.Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem <,>
<br> _
tak
<br> abychom získaly přiměřenou jistotu,k vyslovení následujícího závěru.Dluh USC
Kunějovice nepřekroěil 60 % průměru jeho př'ljmů za poslední 4 rozpočtové roky.Při
ověření bylo zjištěno,že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky
je nulový."
<br> ÚSC pronlašuje,že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu
k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní,úplné a správné
a nebudou již měněny <,>
<br> Kunějovice dne 1 5.03.201 8
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX X/a/^rirn <,...