prv
<br> Krajsky urad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> v
<br> C.j.: KUJI 6569/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pokojov
<br> se sídlem Pokojov 9,592 14 Nové Veselí,IČO: 00599697 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 2.11.2014 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2014 jako dílčí přezkoumání a dne 17.února 2015 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 17.02.2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Pokojov Pokojov 9 592 14 Nové Veselí
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Marie lfrahová pověření číslo 578/14
<br> Podklady předložila: XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Pokojov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Pokojov byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.1/2014 - č.5/2014 schválena 20 dne 29.04 <.>,26.05.<,>
<br> 24.06 <.>,28.07.a 16.09.2014
<br> Závěrečný účet- za rok 2013,návrh zveřejněn na úředních deskách v období
<br> od 11.04.2014 do 29.04.2014,schválen 20 dne 29.04.2014
<br> Schválený rozpočet- na rok 2014 na jednání ZO dne 09.12.2013
<br> Návrh rozpočtu - zveřejněn na úředních deskách v období od 14.11.2013 do 01.12.2013 Rozpočtový výhled - na období roku 2015 - 2016 projednáno a schváleno zastupitelstvem obce (dále jen 20) dne 09.12.2013
<br> Účetní doklady - doklady k bankovním výpisům č.2014/91 - 2014/100 za období
<br> od 01.09.2014 - 03.10.2014
<br> Evidence majetku - s provedenými změnami k 30.09.2014
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září 2014
<br> Pokladní doklady - doklady č.79 - 99 za období od 02.06.- 30.06.2014
<br> doklady č.126 - 141 za období od 01.09.- 29.09.2014
<br> Příloha rozvahy - k 30.09.2014
<br> Bankovní výpis - výpis č.2014/100 - Ge Money Bank a.s <.>,výpis č.9 - ČNB se zůstatky běžných účtů k 30.09.2014
<br> - výpis č.2014/9 Ge Money Bank a.s.se zůstatkem spořicího účtu
<br> Faktura - číslo 20140006 ze dne 02.09.2014,částka 34 135,- Kč za údržbu zeleně v obci Pokojov,úhrada dne 16.09.2014,výpis č.2014/97
<br> Evidence poplatků - schválených pro rok 2014 (za odpady,za psy) k 30.09.2014
<br> Rozvaha - k 30.09.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.09.2014
<br> Pokladní kniha - za období leden - září 2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.09.2014
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.09.2014
<br> Kniha došlých faktur - k 30.09.2014
<br> Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva k nákupu pozemků p.č.413/11 a č.413/12
<br> ze dne 04.09.2014,ZO schválilo dne 26.08.2014,právní účinky vkladu vznikly ke dni
<br> 05.09.2014
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) - zaslané
<br> na odbor kontroly KrÚ Kraje Vysočina dne 30.04.2014
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni - ze dne 09.12.2013,31.03.2014 <,>
<br> 29.04.2014,26.05.2014,24.06.2014,28.07.2014 a 16.09.2014
<br> Účetní závěrka - obce za rok 2014 schválena ZO dne 29.04.2014
<br> Zápisy z jednání výborů - finančního výboru ze dne 08.04.a 10.06.2014,kontrolního výboru ze dne 08.04.a 07.08.2014
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy zjednání výborů - zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru ze dne 02.10.2014
<br> Rozpočtová opatření - č.6/2014 - č.8/2014 schválené zastupitelstvem obce (dále jen 20),č.9/2014 schválené starostkou obce dne 31.12.2014 (dle pověření ZO)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2014
<br> Rozvaha - k 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2014
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2014
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2014
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2014
<br> Evidence poplatků — schválených pro rok 3014
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2014
<br> Pokladní doklady — č.175 — č.179 za ob dobí od 04.12.2014 do 29.12.2014
<br> Faktura - k 31.12.2014
<br> Bankovní výpisy ...