Obec Jarov |čo: 44626738
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017
<br> Fenix 8.31.01 1,2004 — 2018 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 23.4.2018 1 7:27:36
<br> A/A'vau
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 PŘÍJMY 3 264 742,65 3 543 766,58 VÝDAJE 3116 289,31 2 219 319,90 SALDO 148 453,34 1 324 446,68
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 4 132 238,56 2 892 000,00 VÝDAJE 1 878 265,10 2 595 640,00 SALDO 2 253 973,46 296 360,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 5 796,00 3 640,00 VÝDAJE 349 206,00 300 000,00 SALDO -343 410,00 —296 360,00
<br> 2017 4 138 034,56 2 227 471,10 1 910 563,46
<br> Rozpočet po změnách 3 514 530,00 2 052 220,00 1 462 310,00
<br> Rozpočet po změnách 3 640,00 349 220,00 -345 580,00
<br> % SR
<br> 142,89 72,36
<br> %SR
<br> 159,23 116,40
<br> % UR
<br> 117,58 91,52
<br> % UR
<br> 159,23 100,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle & - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost
<br> 1-DANOVÉ PŘÍJMY
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 563 011,53 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 796,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 588 453,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> Rozpočet
<br> Rozpočet
<br> schválený po změnách
<br> 364 000,00 3 640,00 55 000,00
<br> 4 138 034,56 2 895 640,00
<br> 2.1.Daňové Lříjmy - vybrané gložky 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet schválený
<br> Sdílené daně 2 610 956,47 2 135 000,00
<br> Místní poplatky 105 100,00 106 000,00
<br> Správní poplatky
<br> Daň z nemovitosti 249 735,34 220 000,00
<br> Ostatní daňové příjmy 14 982,22 12 000,00
<br> 2.2.1.Sdílené daně & měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015
<br> Leden 148 755,14 Únor 172 145,08 Březen 304 220,90 Duben 160 880,32 Květen 113 778,88 Červen 162 707,79 Červenec 240 324,27 Srpen 170 010,56 Září 203 084,42 Říjen 135 858,71 Listopad 174 875,50 Prosinec 243 255,23
<br> CELKEM
<br> 2016 164 980,26 179 186,47 271 726,56 144 550,92 148 304,19 226 738,69 233 948,93 152 434,80 201 565,04 171 413,62 180 136,51 267 353,67
<br> 2 980 774,03 2 473 000,00 2 510 710,00
<br> 415 360,00 3 640,00 588 460,00
<br> 3 518 170,00
<br> Rozpočet
<br> po změnách 2 171 160,00
<br> 106 000,00
<br> 220 000,00 13 550,00
<br> 2017 176 666,70 196 888,25 336 261,04 145 110,20 184 548,76 248 305,48 276 466,08 190 469,28 193 438,13 178 842,10 198 977,85 284 982,60
<br> 2 229 896,80 2 342 339,66 2 610 956,47
<br> % SR
<br> 120,53 154,67 159,23 1 069,91 142,91
<br> %SR
<br> 122,29 99,15
<br> 113,52 124,85
<br> % UR
<br> 118,72 135,55 159,23 100,00 117,62
<br> %UR
<br> 120,26 99,15
<br> 113,52
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> “ída
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ELKEM VÝDAJE
<br>.1.Agregované gy'daie dle cílových oblastí 2016 - 2017 2016 skut
<br> ádek
<br> íĚŽNÉ VÝDAJE
<br> 'ýdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N )statní platby za provedenou práci
<br> )dměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) llzdové výdaje celkem
<br> íeinvestični nákupy - nákupy materiálu lákupy vody,paliv a energie
<br> íákup služeb a ostatní nákupy
<br> )pravy a údržba majetku
<br> )aně (daň z převodu nemovitosti.<.>.)
<br> lýdaje z finančního vypořádání
<br> )statní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Dstatni provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody Vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 1 878 265,10
<br> 349 206,00
<br> 2 227 471,10
<br> 48 050,00 206 214,00 445 188,00 699 452,00 156 606,05 164 789,62 747 456,42 137 699,00
<br> 32 962,00
<br> 95 950,00
<br> 8 960,00 1 344 423,09
<br> 29 034,81
<br> 29 034,81
<br> 2 072 909,90
<br> Rozpočet
<br> schválený
<br> 2 595 640,00 300 000,00
<br> 2 895 640,00
<br> %
<br> 2,17 9,29 20,06 31,52 7,06 7,43 33,68 6,20 1,49 4,32 0,40 60,58
<br> 1,31
<br> 1,31
<br> 93,40
<br> Rozpočet po změnách 2 052 220,00
<br> 349 220,00 2 401 440,00
<br> 2017 skut
<br> 48 974,00 209 751,00 490 304,00 749 029,00 119 988,73 162 392,81 579 658,76
<br> 99 901,80 134 454,00
<br> 11 650,00 1 108 046,10
<br> 21 190,00
<br> 21 190,00
<br> 1 878 265,10
<br> % SR % UR 72,36 91,52 116,40 100,00 76,93 92,76
<br> %
<br> 2,20 9,42 22,01 33,63 5,39 7,29 26,02 4,48 6,04
<br> 0,52 49,74
<br> 0,95
<br> 0,95
<br> 84,32
<br> SW + výpočetní technika
<br> >ořízení budov,staveb
<br> Jákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky )statní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> >ořízení vlastního majetku celkem nvestiční transfery vlastním organizacím nvestiční transfery jiným subjektům nvestiční transfery celkem
<br> Jůjčené prostředky
<br> :ELKEM
<br> IÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> deětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Dokladní správa
<br> -esy a zemědělství
<br> 3odnikání a stavebnictví
<br> Jnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Jodní hospodářství
<br> Školství
<br> (ultura
<br> Spon
...