KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ
<br> \ EKONOMICKÝ ODBOR.ODDĚLENÍ: PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘ-E-NÍ oscí Sp.zn.: OEKO-PŘ 76087l20171v|ach stejnopis č.2
<br> zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Třebětice,IČO 00666548
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 31.července 2017 jako dílčí přezkoumání 23,dubna 2018 jako konečná přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Třebětice za rok 2017 ve smyslu ustanovení 5 42,% 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 18.7.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznameni <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.420l2004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.255!2012_Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.545l52017IOEKO- PR dne 19.7.2017,č.1071201810EKO—PR dne 29.1.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXX XXXXXX - starosta
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br> U Zimního stadionu XXXX/X,XXX 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e—podateln'a: posta©krajwjíhocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 1
<br> Předmět p_řezkoumáni:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst,3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na ktere se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolni úkon (např.ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů,ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 23.4.2018 <.>
<br> A <.>
<br> Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.l.Chyby a nedostatky napraveně v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017 > ménězávažné (ustanovení 5 10 odst.3 písmla) zákona)
<br> 1 <.>
<br> lv členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení 5 2 odst.1 a odst.2/
<br> Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku Porušení právního předpisu:
<br> Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> Ustanovení: 5 41 odst.1
<br> Charakten'stika zjištěné ch vbv & nedostatku:
<br> Listina osvědčující právní jednání nebyla opatřena doložkou potvrzující platnost právního jednání ve smyslu zákona <.>
<br> Popis zjištěná chyby a nedostatku:
<br> Smlouva ze dne 15.2.2017 neobsahuje doložku o zveřejnění záměru obce prodat pozemky pó.st.146/2 & pó.2810/4 část "a" a "b " v k.ú.Třebětice u Dačic <.>
<br> Ziištěný nedostatek byl odstraněn <.>
<br> Popis plnění opatření: Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu ze dne 28.11.2017,obec prodává parc.č.3039/2 o výměře 1.617 m2 v k.ú.Třebětice u Dačic za celkovou cenu 194.040 Kč (120 KčimŽ),ve smlouvě již obsahuje doíožku potvrzující platnost právního jednání <.>
<br> Opatření bylo splněno: Napraveno <.>
<br> Ustanovení & 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů,Lřezkoumaných orqánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> Porušení právního předpisu:
<br> Zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrola,ve znění pozdějších předpisů
<br> Ustanovení: 5 25 odst.2 písm.b)
<br> Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
<br> Vedoucí orgánu veřejné správy nezajistii oddělení pravomocí a odpovědnosti při přípravě,schvalování,provádění a kontrole Operaci,zejména ve vztahu k výběrovým řízením,uzavírání smluv,vzniku závazků,platbám a vymáhání poh/edávek <.>
<br> Popis zjištěné chvbv a nedostatku:
<br> Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek č.1/2017 není aktualizovaná v souladu s novelou zákona č.137/2006 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,a to v oblasti stanovení iimítů pro veřejné zakázky malého rozsahu <.>
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359-084.: e-pod'atelna: posta©krajgjihoceskycz wwwkraj-jihoceskycz
<br> Stránka 2
<br> Ziištěný nedostatek byl odstraněn <.>
<br> Popis plnění opatření: Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Třebětice č.2/2017 - s účinností 1.9.2017
<br> Opatření bylo splněno: Napraveno <.>
<br> Ustanovení 2 odst.2 ísm.h účetnictví vedeně územním celkem Porušení právního předpisu:
<br> Zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,ve znění pozdějších předpisů Ustanovení: 5 26
<br> Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku: Nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací
<br> Popis zjišt...