Ministerstvo financí ' ' F i n 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNŠ Rozpočtu,<,> _ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKU oscr A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> XXX XXXXX IČO XXXX _XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účotníjednotky : Obec Bušín Bušín 84,789 62 Bušín
<br> ;.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka T ext rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů lyzických osob placená piátci 1 037 000,00 113,92 1 182 000,00 99,94 1 181 307,20 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 447 000,00 10,86 49 000,00 99,04 48 531,45 0000 1113 Daň z pňjmů fyzických osob vybíraná srážkou 110 000,00 99,91 110 000,00 99,91 109 903,26 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 144 000,00 102,30 1 171 000,00 99,94 1 170 321,81 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce ' 32 000,00 87,88 ' 32 000,00 87,88 28 120,00 0009 1211 Daň Z pňdané hodnoty 2 090 000,00 113,53 2 390 000,00 99,28 2 372 701,19 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďováni,sběru,přepravy 187 000,00 97,54 187 000,00 97,84 182 965,00 0000 1341 Popla1ek ze psů & 000,00 95,06 8 000,00 95,06 7 605,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 25,00 1 000,00 25,00 250,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 37,90 1 000,00 37,90 379.00 0000 1361 Správní poplatky 3 000,00 108,00 4 000,00 81,00 3 240,00 0000 1381 Daň ; hazardních her 14 000,00 158,00 24 000,00 92,51 22 203,52 0000 1382 Zrušený odvod z lotefii a podher kr.výher_hrac.pňstrojů 8 000,00 90,06 8 000,00 90,06 7 204,79 0000 1511 Daň z nemovitých věci 245 000,00 106,52 262 000,00 99,71 261 228,47 0000 41 11 Neinvestpřimransfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu - 0,00 0,00 26 423,00 100,00 26 423,00 0000 4112 Neinvpňjiransfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 75 900,00 100,00 75 900,00 100,00 75 900,00 0000 4116 Ostatní neinvestičpňjaté tran$fery ze Statrozpočtu 0,00 0,00 337 878,80 100,00 337 878,80 0000 4213 lnvestšční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,00 2 304 034,22 100,00 2 304 034,2 0000 4222 Investiční pňjaté transfery od krajů 0,00 0,00 300 000,00 100,00 300 000003 0000 * 5 402 900,00; 156,22 8 473 236,02 99,61 8 440 195,71.5“ 2
<br> 3113 2122 Odvocžy příspěvkových organizací 9 800,00 19 570,00 3113 Základní školy 9 800,00 19 570,00
<br> 3314 2111 lPříjmyz poskytováníslužeb a výrobků 1 000,00 33,00 1 000,00 33,00 330,00
<br> 3314 ' Činnosti knihovnické 1 000,00 33,00 1 000,00 33,00 330,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 90,66 60 000,00 90,68 54 406,00 3319 2132 Přijmyz pronájmu ostatních nemovitosti ajejich částí 7 000,00 72,86 7 000,00 72,86 5 100,00
<br> 67 000,00 59 506,00 _
<br> ŽBL—16,09
<br> 331 9
<br> Ostatní záležitosti kultury
<br> Příjmyz pronájmu ostatnich nemovitosti ajojich čás1í ' 19 000,00 100,65 19 500,00 98,07 19 124,00 Pňjmyz pronájmu mašetkujm._ 0,00 0,00 10 000,00 97,40 9 740,00
<br> Bytové hospodářství
<br> 19000,UU
<br> 151,92 29 500,00 97,84 28 864,00
<br> 816430“
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků ' 2 000,00 56,00 2 000,00 55,00 1 120,00 Pohřebnictví 2 000,00 56,00 2 000,00 56,00 1 120 00 0111011 „ <.>,<,>
<br> l3725 2111 Příimv z poskvmvání služeb & Výrobků - 37 000,00 102,44 61 000,00 98,53 60 101,00 37 000,00 162,44 61 000,00 98,53 60 101,00
<br> 6171 2111 * Přijmy: poskytováhí služeb a výrobků 50 000,00 86,46 45 000,00 96,07 43 230,00 6171 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeciňkované(dálej.n.1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 10 000,00 74,18 10 000,00 74,18 7 418,00)
<br> 6171 2132 přijmyz pronájmu ostatnich nemovitostí ajejich části
<br> strana 1.1
<br> ' Schválený Rozpočet Výsiedek od P aragraf Položka Text \ rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> a b 1 2 3 J 6171 “| 2324 \ Palaté nekapitáiové příspěvky a náhrady _ 0,00 0,00 500,00 78,00! 39% 6171 2329 1 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 00000 129,61 5 500,00
<br> | 6171 | 3111.Příjmy z prodeje pozemků 6 000,00 529,58 35 000,00
<br> E171." —1_Čirmost mistni správy 11 000,00 123,94 98 000,00
<br> — ' Remonala ' “ ' * ' i'šzbémóošzí
<br> 3310 2141 Pňjmyzúrokůmást) ' 100000 44,43 1000.00 44,43 444,83"
<br> 6310 * obecné příjmy a výdaje zfinančnich operací 1 000,00 444,30L
<br> „.bememrmvazsrýdájsžánšáěn ' mw.<.>
<br> 400 000,00 400 000,001 audia:
<br> M \ 5330 : ' - 0,00 | 5330 * Převody vlastnim fondům v rozpočtech územní úrovně - 0,00
<br> Hřevpdy vlastní?;
<br> |_.<.>.<.> It JPRIJMY ceikem.5 610 700,00 162,1BI 8 752 336.0.103.95' 9 098 130,01
<br> strana 1.2
<br> " ll.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> ři“ <.>
<br> Výšeděkšd
<br> “57255597 _ _ i „ % po změnách % \ počátku roku
<br> Peragraí Poiozka Text a b 2,3 J W= 5021 Ostatní osobní výdaje - Ě 2 000,00 72,50 2 000,00 5137.Drobný hmo1ný diouhodobý majetek 10 000,00 55,97 10 000,00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 101,58 6 000,00 4 067,00 212 | 5169 \ Nakup ostatních služeb 30 000,00 50,47 30 000,00 15 140,0!5 2212 \ 5171 “O...

Návrh -Závěrečný účet Obce Bušín za rok 2017
<br> Název : Obec Bušín
<br> IČO : 00302457
<br> Adresa : Bušín 84,789 62 Olšany Telefon : 583 247 160 '
<br> e-mail : obec©busin.cz
<br> www stránky : www.husin.cz Bankovní spojení : Komerční banka Šumperk,Dr.E.Beneše 12,Šumperk Čísla účtů : běžný účet : 7420-841/0100
<br> Česká národní banka 94—2910841/0710
<br> 1.Hospodaření obce Bušín
<br> Hospodaření obce bylo hospodárné & úsporné.Obec hospodařila die schváleného rozpočtu,v roce 2017 bylo provedeno 9 rozpočtových “opatření <.>
<br> schválený rozpočet - upravený rozpočet skutečnost
<br> příjmy 5 610 700,00 8 752 336,02 8 698 130,01 Výdaje 5 610 700,00 12 018 386,02 8 404 969,82 financování 0,-— _ 3 266 050,00 -293 160,19
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> PŘÍJMY
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdil
<br> 1 DAŘOVÉ PŘÍJMY 5 395 960.69 5327 000.00 101.29 5 429 000.00 99.39 33 030.31 2 NEDAŘOVÉ PŘÍJMY 22615830 201 800.00 112.07 24310000 “93.03 16 941.70 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 31 775.00 6 000.00 529.58- _ 36 000.00 88.26 4 225.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 044 236.02 75 900.00 4010.65 3 044 236.02 100.00 0.00 c E |_ K E M P Ř Í J M Y a esa 130.01.5 510 700.00 155.03 s 752 336.02 99.38 54 266.01
<br> VÝDAJE
<br> Třída Skutečnost ;ĚŽŽ'É; “% 5123239; % Rozdíl
<br> 5 BÉŽNÉ VÝDAJE 3 854 337.56 4 400 700.00 67.56 5 601 536.02 66.61 1 747 198.46 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 550 832.26 1 210 000.00 376.09 6 416 850.00 70.92 1 866 217.74 c E |.K E M V Ý D A J E a 404 969.82 s 610 700.00 149.30 12 016 386.02 69.93 3 613 416.20
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Třída Skutečnost ;ĚĚŽS; % $$$; % Rozdit
<br> Krátkodobé financování z tuzemska 6115 až“ Stav“ *TátkOdOb'pmStřEdků "3 bank-ÚčteCh -301 955.19 0.00 0.00 3 266 050.00 -9.25 3 566 005.19 Opravné položky k peněžním operacím 8901 0p.z peněžůčtů org.nemaj.char.pšíj.a výd.v|.sekt(+lf-) 5795.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8 795.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 29316019 0.00 0.00 3 266 050.00 -B.98 3 659 210.19 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> PRIJMY Paragraf Skutečnost 533239; % 5353935; % Rozdíl 6000 6 440 19671 5 402 900.00 156.22 8 473 236.02 9063 33 039.31 3113 Základní školy 19 570.00 9 300.00 199.69 19 600.00 99.65 30.00 3314 Činnosti knihovnické 330.00 1 000.00 33.06 1 000.00 3300 67000 3319 Ostatní záležitosti kultury 59 506.00 _ 67 000.00 66.61 67 00000 88.81 7 494.00 3512 Bytové hospodářství 28 664.00 ' ' 19 000.00 151.92 29 500.00 97.84 636.00 3632 Pohřebnictví 1 120.00- ' 2 000.00 66.00 2 000.00 56.00 880.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 60 101.00 37 500.00 16244 61 000.00 98.53 899.00 6171 činnost místní správy ' 67 997.50 71 000.00 123.94 96 000.00 69.79 10 002.50 6310 Obecné příjmy a výdaie z finančních operací 444.60 1 000.00 44.46 1 000.00 44.46 555.20 c E L K E M P Ř Í J M Y 8 69613001 5 610 700.00 155.03 6 752 336.02 99.36 54 206.01
<br> VYDAJE Paragraf Skutečnost 523213; % - 533323; % Rozdíl 2212 Silnice 169 327700 1 246 000.00 13.59 326 000.00 51.62 156 673.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 284 741.26 0.00 0.00 ' 4 287 000.00 99.95 2 258.74 2292 Dopravní obslužnost 23 630.00 29 000.00 96.72 29 000.00 96.72 370.00 3113 Základní školy 667 776.50 560 000.00 156.53 667 776.60 100.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 31 518.98 50 000.00 63.04 50 000.00 63.04 16 461.02 319 Ostatní záležitosti kultury 415 609.90 473 000.00 67.67 475 000.00 67.50 59 390 01 3326 ;?Sřímtíálaggfšírgfpgbnwa “dm“ 0.00 130 000,00 000 0.00 0.00 0.00 3631 Veřejné osvětlení 62 50700 100 000.00 62.60 85 000.00 73.64 22 40300 3632 Pohřebnictví 4 700.00 174 000.00 2.70 16 00000 2036 11 300.00 3722 Sbéra svoz komunálních odpadů 275 071.00 280 000.00 98.24 280 000,00 93,24 4 92900 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6 534.00 7 000.00 93.34 7 000.00 93.34 466.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 360 014.50 403 000.00 69.33 415 102.00 66.73 55 067.50 4319 33323? SOUVÍSGÍÍCÍ se SOCÍá'mm 774.00 1 000.00 77.40 1 000.00 77.40 226.00 4349 osm"" ““já"“ péče a pomoc “Státním 2 094.00 4 000.00 52 35 4 00000 52.35 1 906.00
<br> skupinám obyvatelstva
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 15 795.90 64 300.00 24.57 49 300.00 32.04 33 50410 6112 Zastupitelstva obcí 741 659.00 803 000.00 92.36 803 000.00 92.36 61 341.00 6114 Volby do Panamentu ČR 17 325.00 0.00 0.00 26 423.00 65.57 9 098.00 6171 Činnost místní správy _ 1 083 262.19 1 236 715.00 87.59 1 289 215.00 84.02 205 952.81 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 8 750.20 10 000.00 87.50 10 000.00 87.50 1 249.80 6402 Finanční vypořádání minuiých let 8 789.00 8 789.00 100.00 8 789.00 100.00 0.00 6409 Ostatní činnostijšnde nezařazené 0.00 30 896.00 0.00 2 966 780.22 0.00 2 966 780.22 C E |.K E M V Ý D A J E 8 404 969.82 5 610 700.00 149.80 12 018 386.02 69.93 3 613 416.20 Příjmy a výdaje dle účelových znaků UZ 000 0 00440 - Neinvestiční dotaceod KU ' Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 000.00 0.00 0.00 300 0...