Obec Budčeves Závěrečný účet za rok 2016
<br> Obec Budčeves
<br> Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016
<br> Název Obec Budčeves Adresa Budčeves
<br> 50732 Budčeves IČ 00578266
<br> Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> kontaktní ud ]
<br> Telefon
<br> E-mail
<br> Obsah zavěrečneho účt _! \ |.Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní po měsících Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> KEO-W 1.11.60
<br> Obec Budčeves
<br> DANOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky
<br> KEO-W1.11.60/Uc159
<br> Položky Skutečnost iii/ZŠ:; % 533239; % Rozdíl Sdílené daně (Polz11xx—12xx) 1 777 905,92 1 687 500,00 105,36 1 843 500,00 96,44 65 594,08 Místní popL (Pol1133x-134x) 56 400,00 64 800,00 87,04 64 800,00 87,04 8 400,00 Správní popl.(Pol1136x) 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 Daň Z nemov.(Polz1511) 503 895,42 580 000,00 86,88 580 000,00 86,88 76104,58 Odvody Z vybr.čin.(Pol2135x) 8 242,68 7 000,00 117,75 12 000,00 68,69 3 757,32
<br> KEO-W1.11.60
<br> Strana 1
<br> Obec Budčeves
<br> KEO-W1.11.60/UC15h
<br> Sdílené daně po měsících
<br> Měsíc Skutečnost Leden 137 300,08 Únor 147 997,61 Březen 183 064,03 Duben 119 233,20 Květen 122 649,93 červen 186 481,50 Červenec 207 570,97 Srpen 142 669,43 Září 87 189,65 Říjen 96 391,66 Listopad 139 730,68 Prosinec 207 627,18 CELKEM 1 777 905,92
<br> KEO-W 1.11.60
<br> Strana 2
<br> Obec Budčeves
<br> KEO-W1.11.60/Uc15i
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Paragraf Skutečnost SZEŠ/ZŠ:; % 532353 % Rozdíl 1012 Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr,1 505,00 1 500,00 100,33 1 600,00 94,06 95,00 1014 Ozdravhospzvířat,polních a spec.plodin a zv|.veterin 1 924,00 0,00 0,00 2 000,00 96,20 76,00 1032 Podpora ostatních produkčních činnosti 20 336,00 145 000,00 14,02 145 000,00 14,02 124 664,00 2212 Silnice 137 286,60 30 000,00 457,62 165 000,00 83,20 27 713,40 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 2310 Pitná voda 98 222,00 160 000,00 61,39 160 000,00 61,39 61 778,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kály 141 413,00 150 000,00 94,28 150 000,00 94,28 8 58700 2510 Podpora podnikání 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 100,00 0,00 3311 Divadelní činnost 5 290,00 0,00 0,00 5 300,00 99,81 10,00 3319 Ostatní záležitostí kultury 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 1 347,00 50 000,00 2,69 50 000,00 2,69 48 65300 3341 Rozhlas a televize 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 95 306,00 111 900,00 85,17 122 100,00 78,06 26 794,00 3429 Ostatní zájmová člnnost a rekreace 10 000,00 5 000,00 200,00 10 000,00 100,00 0,00 3613 Nebytové hospodářství 1 335,00 32 000,00 4,17 32 000,00 4,17 30 665,00 3631 Veřejné osvětlení 64 313,00 121 000,00 53,15 151 000,00 42,59 86 687,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 243 824,00 239 000,00 102,02 249 000,00 97,92 5 176,00 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 32 602,00 40 000,00 81,51 40 000,00 81,51 7 398,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 360 830,00 435 800,00 82,80 455 800,00 79,16 94 970,00 5212 Ochrana obyvatelstva 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 323 149,00 354 000,00 91,29 354 000,00 91,29 30 851,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 12 580,00 0,00 0,00 12 580,00 100,00 0,00 6171 Činnost místní správy 414 981,32 545 700,00 76,05 675 200,00 61,46 260 218,68 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 7 526,60 7 500,00 100,35 8 300,00 90,68 773,40 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5 166,00 5 200,00 99,35 5 200,00 99,35 34,00 6399 Ostatní finanční operace 38 380,00 0,00 0,00 38 400,00 99,95 20,00
<br> Celkem Skutečnost 52232753 % ÉSÍŠSŽÉ % Rozdíl 2 037 316,52 2 516 600,00 80,96 2 915 480,00 69,88 878163,48 KEO-W 1.1160 Strana 3
<br> Obec Budčeves
<br> KEO-W 1.1160 / UC15C
<br> Plnění rozpočtových pří mů a výdajů
<br> dle paragrafů
<br> PRIJ MY
<br> Paragraf Skutečnost 5271233; % 23233; % Rozdíl 0000 7 963 806,02 2 394 500,00 332,59 8117 862,00 98,10 154 05598 1012 Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.212 766,00 212 900,00 99,94 212 900,00 99,94 134,00 1032 Podpora ostatních produkčních činnosti 43 976,00 5 000,00 879,52 50 000,00 87,95 6 024,00 2144 Ostatní služby 24 000,00 24 000,00 100,00 24 000,00 100,00 0,00 3311 Divadelní Činnost 2 700,00 0,00 0,00 4 000,00 67,50 1 300,00 3613 Nebytové hospodářství 9 400,00 19 900,00 47,24 19 900,00 47,24 10 500,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 100,00 0,00 3722 Sběra svoz komunálních odpadů 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 3725 Využívání á zneškodňování komunálních odp...