Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJl 7974/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku_přezkoumání hospodaření města Cervená Rečice
<br> se sídlem Červená Řečice 19,394 46 Červená Řečice,IČO: 00248045 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.listopadu 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 15.února 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti města v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 3.dubna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Město Červená Řečice Červená Řečice 19 394 46 Červená Řečice
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> - kontrolor: XXXXX XXXXXXX,DiS.pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: JUDr.XXXXX XXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br> Podklady předložili: Zdeňka Bečková — XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX - místostarosta
<br> XXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> tel,? XXX XXX XXX,fax: 564 602 434 e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> Č ] t
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření města Červená Řečice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření města Červená Řečice byly využity následující písemnosti:
<br> Střednědobý výhled rozpočtu - na rok 2019 schválený zastupitelstvem města dne 23.03.2017 a zveřejněný na internetových stránkách města od 04.04.2017 dosud Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2017 stanovená zastupitelstvem města dne 16.11.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněný na úřední desce i na internetových stránkách města od 22.02.2017 do 24.03.2017
<br> Rozpočet — na rok 2017 schválený zastupitelstvem města dne 23.03.2017 a zveřejněný na internetových stránkách města od 04.04.2017 dosud
<br> Informace (podle zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech ÚSC) o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů na internetových stránkách města a v listinné podobě zveřejněná na úřední desce města dne 04.04.2017
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - Mateřské škole Červená Řečice ze dne 04.04.2017
<br> Rozpočtová opatření — schválená starostkou města a zveřejněná na internetových stránkách města
<br> — č.1 ze dne 24.03.2017 zveřejněné od 24.03.2017 dosud
<br> - č.2 ze dne 03.04.2017 zveřejněné od 03.04.2017 dosud
<br> - č.3 ze dne 24.03.2017 zveřejněné od 24.03.2017 dosud
<br> - č.4 ze dne 01.06.2017 zveřejněné od 20.06.2017 dosud
<br> - č.5 ze dne 03.07.2017 zveřejněné od 03.07.2017 dosud
<br> - č.6 ze dne 01.08.2017 zveřejněné od 01.08.2017 dosud
<br> - č.7 ze dne 01.09.2017 zveřejněné od 01.09.2017 dosud
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněný na úřední desce i na internetových stránkách města od 01.03.2017 do 24.03.2017 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření města
<br> Závěrečný účet — za rok 2016 schválený zastupitelstvem města dne 23.03.2017 bez výhrad a zveřejněný na internetových stránkách města od 04.04.2017 dosud včetně zprávy z přezkoumání hospodaření města
<br> Účetní závěrka
<br> - města za rok 2016 schválená zastupitelstvem města dne 23.03.2017
<br> - Mateřské školy Červená Řečice za rok 2016 schválená radou města dne 23.03.2017 včetně vypořádání hospodářského výsledku
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 30.09.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 30.09.2017
<br> Rozvaha - sestavená ke dni 30.09.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavená ke dni 30.09.2017 Účtový rozvrh — pro rok 2017
<br> Hlavní kniha - pro rok 2017
<br> Kniha došlých faktur — pro rok 2017 (ke dni 30.09.2017 evidovány doklady č.1 - 260)
<br> Kniha odeslaných faktur - pro rok 2017 (ke dni 30.09.2017 evidovány doklady č.1 - 14) Bankovní výpisy — ČNB,ČS - úvěrový účet a ČS — běžný účet ke dni 30.09.2017
<br> Účetní doklady - č.1034 a 992 k výpisům z ČS za září 2017
<br> Pokladní kniha - pro rok 2017
<br> Pokladní doklady - č.380 - 389 za září 2017
<br> Evidence poplatků - pro rok 2017 (odpady,psi)
<br> Evidence pohledávek - pro...