Obec Kunín-Odpověď na žádost o poskytnutí informací č. 2/2025

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Obec Kunín - Odpověď na žádost o poskytnutí informací č. 2/2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunín.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

účtenka PNEUSERVIS Filip Dobeš

$/ u Mew Wa; Jaap DANovÝ DOKLAD XXXXX XXXXX Místecká XXXX XXXXX Příbor IČ: XXX XX XXX DIČ: 029205045663 r Rozměr - druh opravy _Demontáž kola z osy Montáž kola na osu Demontáž z ráfku Montáž na ráfek Dohuštěni na ose Čištění pneu Vyvažování pneu Zkoušení bezduš.pneu PNEUSERVIS XXXXX XXXXX Tel.: XXX XXX XXX cena za _3_ Zkoušení duše Zavulkanizování ventil/podl <.> Oprava duše Výměna kovo.ventilu bez.podl <,> Prachovka Výměna pérové vložky Výměna bezdušového ventilu Kč N.(— lol \\ Zavulkanizování gum.ventilu Oprava bezdušové pneu Oprava pneu DPH 21% DatumŽČ' ; OLŠ- Jméno - RZ - adresa: ln,' Tel.: 553 723 „5.55 "- Mitza-.„ razítko - podpis Cena celkem v Kč: “EC K Ě ] NIN wmín (39 L' 'TZUUbUU733 .- 'a „„ Po ujetí cca 50Km,překontrolujte stav dotažěníLšmĚb'ďá matic disků !$

účtenka Výrobna lahůdek Hladké Životice s.r.o.

()ÍŠÍŠÉ/ h_UwNiz' 742 53 Kunín (w “300500733,Dfr'xczm,».a(,m'2 :
<br> DODACÍ LIST: 9577 DAŘOVÝ DOKLAD: 9577
<br> Knihovna Kunín 6:30
<br> Linka: 50 ODBĚRATEL: 999 DODAVATEL IČO: IČO: 03657850 DIČ:
<br> DIČ: CZ03657850 Výrobna lahůdek Hladké Životice s.r.o.Hlavní 130
<br> 742 47 Hladké Životice Zápis do OR: C/60708
<br> Krajský soud v Ostravě Datum vystavení : 20.6.2024
<br> Datum uskut.zdanit.plnění: 20.6.2024
<br> Přímý prodej Provozovna: 999 Přímý prodej
<br> císlo N á z e v %DPH Množství XXXX XXXXXX SPOTŘEBA XXXX Chlebíček šunkový salám+paříž XX XX XX.XX 480.00 21.06.24 7310 Chlebíček se Šunkou 135g 12 20 22.80 456.00 21.06.24 Celkem za DL číslo 9577 (mena CZK) 40 936.00 * -< (* „ 12% ::OUCET “ER—ŠJ ŠE— „EIŠIA XXX XXXX XXX.XX XXX.XX TÉ X.Š % DAN 112.32 112.32 šiř _;g; '.; - “„říši :::-' Z A P L A C E N O V HOTOVOSTI 1048.00 CZK ígš'j ; 42:5 Spotřebujte do data uvedeného ve sloupci SPOTŘEBA- % 3%;ššw „ Cťšgššš| PŘEPRAVKY | ll | * 1 r.<.>.| 3.5 _; Š | 1.| | | + 5 ; ! 2.|.a.-——————"— Pro komunikurí : l:hňdLan;-n ;erzm p u31.us1T.-; Loto mobilní telefonní číslo 737280968.Od 1.3.2022 dc*i— k? T: aenj =y1u1;y srl Mv :cxlády.Děkujeme.Od 1.6 <.>
<br> 2023 rušíme výrobu Bramborových knedlíků s masem a Knedlíků s marmeládou.PŘEPRAVKY VRACEJTE OČIŠTĚNÉ A BEZ PAPÍRUH! DĚKUJEME

účtenka ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

$ORLEN URLEN Unipetrol APA s.r.o ČS 636 - Kunín — „ Milevska ?HH5/5,141JÚ Praha 4 — Kun Datum/DHZP.'8.03.9025 15.55: hd Doklad c.: JJBUlJbDJZDUBJh Obsluha: Magda “u“ Daňcvy doklad Huť SI ' Haze; Celkem Mnužalvi Cena/Mj »3 llUJUH ElEClA DIESEI lBU?,řUl 42l,0 (53,8U0 1 x 33,50 CZK)[AJ + Celkem 180?,70 Hut DPH DPH 313.73 DPH % 21,0 llú3,n( KndtllMHHll“W HňlnnHQIMl Ce lkem: lBOl ll) Clll Wastelfaxd.lHU!,/Ú CPK ťah.na“ *mvkáslalluo523n lllL lrukuun DunLaullesa nm- -nw'nn EXP: l4/ll 28.03 25 15:52 llnlílr-| ' - hl i|| ÍÍJ HATCH: l$l .-\||' llllllll mih [_A] je lrr imarel u HLB „M.LN Ulllllu Li ll; i\l.<.> ; [Á] Zalužl l 436 IO litvinnv _ lé: 2759r0ř5 DIC: UAZ/BQYUL Dlh k DPH.c283u000139 V ceně mineralnluh olejů,alkoholu a tabákových výrobků je zapnúllana spotřebnl daň Děkujeme za návštěvu a Staslnuu cestu! Posll soulůzni kód v tomto tvalu: ORLEN 0636012503280526 SMS udusll na Čislo: 736 3H3 353 „eba kod zadej na www.suutezorlen.cv Info: www.suutazurlen.cz Rp|JVUe SMS; Shipmall s.r.o <.> Soutěž probíhá: 10.3.— 4.5.2025 Hauhovej si tuto učtenkul ll lš'lÍC l:lÉ % 31 lťťnUúnu133,|.- \ l- .|\_||| : ] |_-.<.> u'l <.> "\““ ORLEN ORLEN Unipetrol RPA s.r.o CS E36 — Kunln — Mlleď/ *UHF/ I4h0ů Praha 4 " KL Dalum/DUIP: Doklad C.: 28.03.2025 lhthčzhd ÚJHUIZHÚÉZBHEZH Úbsluhat Magda nul Damnvy dmklad XXX SI ln Nazev Celkem UPHĚ MUUíalVL Cena/Mj kl lIUlUG FlLEIA DlESEl kal?,HUs w8l,0 (53,3u0 [ x 33,50 CZKllAl * HPH % Bez DPH DPH Celkem ;l.m l493,u! J13.?l 1807.70 Kod: llMGUEPPNNllHUPEHHHUlJUJ lBOl,l0 EZK 180?,70 EZK h celkem: Maslerťáfd: lAb: MASlEREARD (S) lEM: Pavlass Uuntamtless AKi BBU768 EXP: t4/to llln' MIBFNYIGBU 28.03 25 16:52 MID: bthlUBB IRÍH1 5/4 BATCH: lňl PIN: P[N UK UP: ProdHl APPID; AHOUUUUHUlelU SCthl [r)Í'iu *t*k4$*$t+0ť5233 Uzn,[A] jg prodáváno jménem a ma úč...$

účtenka PAPER DESIGN s.r.o.

$Prodejka &.21146701 Uystauenuz16.05.2021 (Datum zdaň.p1nění) Cas: 10:50:00 PnPíRNICIUí PAPER DESIGN s.r.o.ZB,října,Nový Jičín 741 01 DIC:0225369431 16:25369431 IMWPWERCZ čís1o nazev _množ cena/M DPH% ce1kem po 61825 Sáček k11p 180x25 30 1,20 21% 36,00 31053 Kres1ící karton A 3 6 ff "1% 18,00 359500433„o „ „opisni spony 452 1 12.90 21% 12,90 5902012729175 Leu páska oboustr 1 31,90 21% 31,90 0595679704448 Lep.páska 36/66m 1 22,90 21% 22,90 5901466217320 Rych1ovazač A4 PV 1 7.50 211 7,50 4670029119907 Rychlovazac A4 P 1 11,90 21% 11,90 5901466217290 Rych1ovazač A4 PV 1 7,50 21% 7,50 4035 Rych1ovazač A4 P 1 7,90 21% 7,90 4035 Ryoh1ovazač A4 P 1 7,90 21% 7,90 1701 0dk1.mapa preš.s 1 35,00 21% 35,00 —-- sunarmzane » ------------------ Celkul k úhradě : 199.00 Kč ::: daňová rekapitulace ;::::::::::::::: Sazba Základ DPH Eu1ken 21 % 154.00 34,60 199,40 0131 EC 14.14253 mnm-w iťwnnunn33 <,> Proneika č.21l46/01 Uystauenoz16.05,2024 (Datum zdaň p1néni) CaS' 10:50:00 PnPiRNICTUí PRPER DESIGN s.r.o 20 října.Nový Jiňin 141 01 1 '14 11612530031 10.556H31 - (,unu PAPER.CL 1111“ L':||lu\|1|*,! čís1o nazev množ cena/M DPH% ce1kem po 61825 Sáček k1ip 180x25 30 1,20 21% 36,00 31053 Kres1101 karton A 3 6,00 21% 18,00 0595004390605 Dop1sní spony 452 1 12.90 21% 12,90 5902012729175 Lep.páska oboustr 1 31.90 21% 31,90 6595679704446 Lep.páska 36/66m 1 22.90 21% 22,90 5901466217320 Rych1ovazač A4 PV 1 7.50 21% 7,50 4670028119907 Rych1ovazač A4 P 1 11,90 21% 11,90 5901466217290 Rych1ovazač A4 PV 1 7,50 21% 7,50 4035 Rych1ovazač A4 P 1 7,90 21% 7,90 4035 Rych1ovazač A4 P 1 7,90 21% 7,90 1701 0dk1.mapa preš.s 1 35,00 21% 35,00 -»» sunarizane — ------------------ Ee1ken k úhradě : 199.00 Kč ::: daňová rekapitulacg ::::::::::::::.—: Sazba základ DPH Eu1ken 21 t 164,80 34,60 199,40 Plodeika 6.21143/01 Uvalaueno:16.05_2024 (Datun zdaň,p1nění) čas: 10:45:15 PAPlRNILíUi PAPER DESIGN s.r.o....$

účtenka Drogérie Krestýn s.r.o.

_ " _ ' _ _ _— _ _ _ _ _ _ Ézuoaočnj,1_)1C:czoneu9'íÍ]
<br> L | Zpracováno syslémem G[NIS Express — POK ddRLJH “ spol.9“ r.o <.>
<br> PARAGON P 7.686255
<br> zjednodušený 919119151 doklad ( <.>
<br> OLIŠC KUNÍN ?! 23551 111111169 914999119 119991111 9 R 9 1999-9913 ““ WOW“ 799 95 99119919 97 9 1919991 595 941 959 199: 19999499 919 9219999499 153.479" _ "" ' / * 2119119299119 9159359939399 1191119 i | -_|1__-_; _Tí -_lr _.<.> _ i“ _.í /f€,ěa %: MM*k“**)“**XX**X********X***X M_Ě 9119115111111: 99955927 / 9 291999111 99299 79 999 791999111 99299 2x 14 99- 9 29 99 9 „ 999199299 __ __ 99 999 19999199 _ 99 91 99111911 9214 147- 00 l 9 119199991 __ _ 14799 ch': ' Zaplaceno “ 29111999 21 992 121 19 “l;/% 3% C999.<.>.99119 21 992 25.44 Drogerie Krestýn sr %ý /Kc UBRÉÍÉFIVUUÍW „ „„ „www] 4971333 Š' ÍĚÉŽŠB 0/2222 2121919 19 99 2924 19 49: 91 _ ICŠĚŠBY „gm ron-':Šgžgiřmhlalrta9ip;d.loz'retentoparagon ***X DĚKUJEME URN zn „“KUP ***XX Vaše EET úů: ruka je zde: www.eetuctenka.cz/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(sFIK)
<br> Více informací na www.eetparagon.cz 1020120PTVS,$po| „ 0 021092 1<vo1/zz l70862

faktura Jarmila Varyšová

$11.06.2025 „JW 742 53 Kunín Bankovní spojen/: KB Nový Jičín 9370520207 / 0100 r—— _ Faktura - daňový doklad —— Dodavatel (IC): 62371151 (Dlčlz C26052170894 Doklad číslo: 425071 Reg/stracezFUNovyJ/an odběratel (IČ): 00600733 XXXXXXX XXXXXXXX (Díčlí CXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX OBEC KUNÍN Bravinné XX XXX XX Bílovec ČR Kunín 69 Datum uskutečnění zdanit.plnění: 09.06.2025 Variabilní symbol: 425071 Datum splatnosti: 23.06.2025 Konstantní symbol: 0308 Datum vystavení: 09.06.2025 Specifický Sýhmůď: Forma úhrady: bankovním převodem Forma dodání: osobní odběr Cenaza CenabezDPH DPH Cenacemem smva Číslo položky Popis Množství M J 1 M_J.Kč % Kč Kč Kč % 498 Servisní práce + doprava 1,00 1690.00 21 1690,00 354,90 2044,90 - _ _ _ Sazba Základ Kč DPH Kč Celkem Kč 0% 0,00 0,00 snížená 1 12% 0,00 0,00 0,00 snížená 2 ? QOO QOO QOO základní 21% 1 690,00 354,90 2 044,90 Celkový součet: 169Q00 35490 204490 QR platba ____,_l _ _ _ _ _ Cástka k proplacení Kč: 2 044,90 Doklad vystavilla): XXXXXXX XXXXXXXX Obecní živnost.úřad Městského úřadu Bílovec,Dovolujeme si Vás upozornit,Vám budeme účtovat smluvní po v případě nedodržení data 3 kutu ve výši 0,05 Č.j.000033/97/02182L,ev <.> C <.> 380404—2219—00 platnosti uvedného na faktuře % za každý den prodlení <.> A,<.> ZAKÁZKOVÝLIST ».KANCELÁRSKÁ TECHNIKA DODACÍ LIST SERV'S “ PRODEJ ZIEDNODUŠENÝ DANovÝ DOKLAD XXXXXXX XXXXXXXX IČ: XXXXXXXX g_ŠP/Ž (" Bravinné XX,XXX 01 Bílovec DIČ: C26052170894 Číslo: <.> Tel: +420 776 396 315 Datum: Cf i;: Elf-\ E—mail: libonvarys©seznamcz V m4 Servisní zásah: Dílenské oprava: D Servisní technik: ! Záruční oprava: Dovoz zboží: D Zákazník: pýřťc' ka j.<.> “ ÚL) DIČ: Sídlo: IČ: Telefon: Obsluha: Závada P LER/ďA/ŠF ; “ > %qu XXXX XXX DPH L _.<.>.— materiál Počet ks Cena za XXX XXXX XXX DPH [Danu—fa LI XX ' - ! Placeno hotově: U Cena celkem bez DPH-.Já?-?:) v,! F _ ...$

faktura DIGIS, spol. s r.o.

Daňový doklad FAKTURA
<br> Evidenční číslo dokladu 2025101
<br> Variabilní symbol 2025101
<br> Konstantní symbol 0308
Odběratel
<br> Obec KunínDodavatel
<br> DIGIS,spol.s r.o <.>
<br> Výstavní 292/13
742 53 Kunín 69
<br> 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
<br> IČO: 19012276 DIČ: CZ19012276 IČO: 00600733 DIČ: CZ00600733
<br> Datum splatnosti 7.4.2025Číslo účtu 740948761/0100
IBAN CZ47 0100 0000 0007 4094 8761 SWIFT
<br> Komerční banka,a.s.Způsob úhrady Převodním příkazemBanka
<br> Datum vystavení 24.3.2025
<br> Objednávka č.: KUN25_SOD Zdanitelné plnění 24.3.2025
<br> Společnost zapsána v OR u Krajského obchodního soudu v Ostravě,oddíl C,vložka 961 dne 24.června 1991
<br> XXXXX XXXX za MJ Množství Jednotka XXXX XXX DPH DPH Sazba Celkem s DPH
<br> Na základě Smlouvy o dílo č.KUN25_SOD na tvorbu GIS obce Kunín v roce 2025 ze dne 12.12.2024 Vám fakturujeme
<br> 2.Vložení Ortofotomapy 2024 z ČÚZK
do GIS AMEServer a MujGIS
<br> 4 000,00 1 4 000,00 840,00 21% 4 840,00
<br> 6.Aktualizace dat Pasportu pozemních
komunikací z dodaných podkladů
objednatelem v GIS AMEServer (bez
tisku)
<br> 3 000,00 1 3 000,00 630,00 21% 3 630,00
<br> DL č.KUN25/01
<br> Celkem bez DPH 7 000,00 CZK
<br> DPH 1 470,00 CZK
<br> Celkem s DPH 8 470,00 CZK
<br> Celkem k úhradě 8 470,00 CZK
Za opožděnou platbu výše uvedené částky je odběratel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení <.>
<br> Sazba DPH Základ v Kč DPH v Kč
<br> 0 %
<br> 12%
<br> 21% 7 000,00 1 470,00
<br> Vystavil
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> tel: +XXXXXXXXXXXX
<br> email: rgajdosova@digis.cz
<br> Doklad vystaven systémem WinDUO Strana 1/1

faktura APAP s.r.o.

11.<.> 07.2025
<br> Faktura - daňový doklad Jób 4 Člslo:
<br> FV-3185l2025 ( uvádějte vKH DPH) a Datum vystaveni: 10.07.2025 Variabilnl symbol: 10423185 1 Datum plnění: 10072025 (uvádějte pň idenliňkaci platby) Od “1 kY Po nóbl/19k Datum odvodu: 10.07.2025 Dalum splatnosti: 20-07-2025 DODAVATEL: ODBĚFlATEEL: Zákaznické číslo: 19413 APAP s.r.o.K Třebonicům 17 Obec KUI'lÍn 155 00 Praha 5 Česká republika,IČO: 44851219 Kunln 69,DIČ: CZ44851219 74253 Kunln Dodavalel je registrován pod spisovou značkou oddíl C,vložka 6631 | IČO: 00600733 DlČ: 0200600733 ze dne 30.11.1991 u Městského soudu Praze.Člslo účtu: 2500992172/2010 » Var.symbol: 10423105 DODACÍADRESA: IBAN: CZ5120100000002500992172 Obec Kunín SWIFT: FIOBCZPPXXX B k F' b k Kunln 69 an a: IO an a,a.s.Úhrada: Na bankovní účet 74253 Kunín Doprava: PPL Objednal: XXXXX XXXXXXXXX.erka Telefon: XXXXXXXXX: XXXXXXXXX Předmět zdanitelného plnění Množství Cena za ledn- Cena celkem Sazba bez DPH bez DPH DPH 017130 Obálka doručenka modrá; CS NCR daňový řád 1 ks 100ks “ 4,69 469,00 21% 106140 Rychlovazač PP závěsný; modrý 10ks 4.74 47.40 21% 106030 Rychlovazač PP; modrý 20ks 3,40 68,00 21% 004901 Vstupenky; 1-100 Optys 1267 10ks 19,14 101,40 21% 012053 Doprava PPL - BALIK 1 ks 143,00 143,00 21% Dodací listy: DL-5647/2025 Objednávky: 0PE-2404I2025 Objednávky e-shop: T OPE72798n Vaše číslo objednávky: Částky v CZK Bez DPH DPH Celkem s DPH— Základní sazba 21% 918,80 192,95 1 111,75 Celkem 918,80 192,95 1 111,75 Na zálohách zaplaceno 0,00 QR Platba Cástka k úhradě v CZK 1 111,75 Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".od NP" „píp [ líebonicúm l7,|55 00 Praha <.>,- 008 960 www.apqp.cz,con _.IČO: 44851219,131c7124485|219_,<.>."áááilš'á'gššgiš""“""“ “Prevžěíiáízldhě.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Vystavil: XXXX XXXXXXXXX Tel.XXX_XXXX XXX E—mail: apap©apap cz Web: ww...

faktura Ledum Kamara s.r.o.

Váš specialista na tonery
a inkjetové náplně do tiskáren
od roku 2014 1225022542
<br> Faktura - daňový doklad
<br> Ledum Kamara s.r.o <.>,Výstavní 1928/9,702 00 Ostrava,IČ: 03247554,DIČ: CZ03247554
<br> Datum splatnosti: 29.03.2025 Převodním příkazem
26.03.2025
<br> Datum vystavení: 26.03.2025
Datum uskutečnění: Variabilní symbol: 1125021214
<br> Objednávka: 1125021214
<br> Obec Kunín
<br> Kunín 69
Kunín
<br> Česká republika
<br> Dodací adresa:
<br> 74253
<br> QR platba
<br> Způsob dopravy: 102
<br> DIČ:00600733IČ:
<br> Kurz:
<br> www.tonerpartner.cz
<br> Forma úhrady:
<br> Označení dodávky Množství MJ Cena za MJ XXXX XXX DPH Sazba
DPH v %
<br> Celkem s DPH
[CZK] [CZK]
<br> Sleva
% [CZK]
<br> Archivační spony Miron 2 boční zavírání 8cm černé 50ks 277,69 21 336,01ks1 277,69
<br> Váha zboží kg: 0,100
<br> Dopisní spony 50mm 472 75ks Ron 19,90 21 24,08ks1 19,90
<br> Váha zboží kg: 0,100
<br> Páska lepící 48mmx66m čirá 16,55 21 20,03ks1 16,55
<br> Váha zboží kg: 0,100
<br> Páska lepící 15mmx10m čirá Concorde 14,88 21 18,01ks2 7,44
<br> Váha zboží kg: 0,200
<br> Páska lepící 19mmx33m čirá Concorde 25,36 21 30,69ks2 12,68
<br> Váha zboží kg: 0,200
<br> Tiskopis Dovolenka A6 100 listů OPTYS 157,00 21 189,97ks5 31,40
<br> Váha zboží kg: 0,500
<br> Tiskopis Příjmový pokladní doklad A6 samopropis 50 listů
OPTYS
<br> 453,90 21 549,22ks15 30,26
<br> Váha zboží kg: 1,500
<br> Tiskopis Výdajový doklad A6 samopropis 50 listů OPTYS 60,52 21 73,23ks2 30,26
<br> Váha zboží kg: 0,200
<br> Balné 8,26 21 10,00ks1 8,26
<br> Váha zboží kg: 0,000
<br> Ledum Kamara s.r.o <.>
Výstavní 1928/9
Ostrava,702 00,Česká republika
<br> 1 / 2Strana:
<br> Tel.: +420 228 886 882
Email: info@tonerpartner.cz
Web: www.tonerpartner.cz
<br> IČ: 03247554
DIČ: CZ03247554
C 59602 vedená u Krajského soudu v Ostravě
<br> Banka: Česká spořitelna a.s <.>
Číslo účtu: 3817702369/0800
<br>
<br> Váš specialista na tonery
a inkjetové náplně do tiskáren
od roku 2014 1225022542
<br> Faktura - daňový doklad
<br> Ledum K...

faktura KVB advokátní kancelář

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD 20250572
Dodavatel:
<br> KVB advokátní kancelář s.r.o <.>
Teplého 2786
<br> Zelené Předměstí
<br> 53002 Pardubice
DIČ: CZ01460412
IČO: 01460412
<br>
<br>
<br> Tel.: 226 259 401
<br>
Banka: UniCredit XXXX XXXXX Republic and Slovakia,a.s <.>
SWIFT / BIC: BACX CZ PP
IBAN: CZ47 2700 0000 0005 1406 6066
Číslo účtu: 514066066/2700
<br>
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 20250572
Forma úhrady: převodem
<br>
<br>
DIČ: CZ00600733
IČO: 00600733
Klient: 854/16
<br> Datum vystavení:
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:
Datum splatnosti:
<br> 11.7.2025
30.6.2025
25.7.2025
<br>
Dle článku 6.1.2 Obchodních podmínek bylo 18 hodin nevyčerpaných právních služeb převedeno do 1.pololetí 2025 <.>
Dle článku 6.1.2 Obchodních podmínek bude 18 hodin nevyčerpaných právních služeb převedeno do 2.pololetí 2025 <.>
<br>
Základ Sazba DPH
Odměna advokátní kanceláře za poskytované právní služby v rámci balíčku Malá obec
PLUS dle Smlouvy o poskytování právních služeb ze dne 25.7.2016 <.>
<br> - 1.pololetí 2025
<br>
18 900,00 CZK 21 %
<br> Celkem bez DPH 18 900,00 CZK
<br> DPH 3 969,00 CZK
<br>
<br> Celkem k úhradě 22 869,00 CZK
<br>
Rekapitulace DPH v CZK Základ Sazba DPH DPH Včetně DPH
<br> 18 900,00 21 % 3 969,00 22 869,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko / Podpis:
<br>
<br>
Obec Kunín
<br> Kunín 69
742 53 Kunín

faktura TEDOM energie s.r.o.

1/6
<br> Dodavatel
<br> Obec Kunín
<br> Kunín 69
742 53 Kunín
<br> TEDOM energie s.r.o <.>
Klášterského 731/13, 617 00 Brno - Komárov
Zákaznická linka: +420 735 000 215
e-mail: info@tedomenergie.cz, url: www.tedomenergie.cz
Bankovní spojení: 23 23 129/5500 Raiffeisenbank a.s <.>
IBAN: CZ13 5500 0000 0000 0232 3129, BIC: RZBCCZPP
IČ: 03328325, DIČ: CZ03328325
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, Sp. zn. C 84461
<br> FAKTURA - daňový doklad 2511011213
Konečná fakturace
<br> Část A
Číslo zákazníka 1900179809
<br> DUZP: 14. 01. 2025
<br> Datum vystavení: 14. 01. 2025
<br> Datum splatnosti: 13. 02. 2025
<br> Forma úhrady: Převodní příkaz
<br> Variabilní symbol: 2511011213
<br> Zákazník
<br> Obec Kunín
<br> Kunín 69
<br> IČ: 00600733, DIČ: CZ00600733
<br> Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s <.>
<br> Bankovní spojení: 1760145389/0800
<br> ► VYÚČTOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU PŘEPLATEK 104 072,00 Kč
<br> 27ZG700Z0615979O, Kunín 33
<br> Přeplatek 104 072,00 Kč Vám bude zaslán na bankovní účet 1760145389/0800 do 13. 02. 2025 <.>
<br> Rekapitulace vyúčtování
Sazba
DPH
<br> Celkem bez DPH
(Kč)
<br> DPH
(Kč)
<br> Celkem včetně
DPH (Kč)
<br> Vyúčtování plynu 2. 7. 2024 - 31. 12. 2024 21% 62 750,10 13 177,52 75 927,62
<br> Vyúčtované zálohy 21% -148 760,34 -31 239,66 -180 000,00
<br> Rozdíl ke zdanění 21% -86 010,24 -18 062,14 -104 072,38
<br> Haléřové vyrovnání 0,38
<br> Přeplatek -104 072,00
<br> Celková dodávka do odběrného místa za zúčtovací období je 34,0747 MWh
<br> HISTORICKÁ SPOTŘEBA
<br> Období
Počet
dnů
<br> Celkem
(kWh)
<br> 13.07.2023 - 31.12.2023 172 31 374,49
<br> 01.01.2024 - 01.07.2024 183 38 940,41
<br> 02.07.2024 - 31.12.2024 183 34 074,70
<br> Poruchová linka distributora:
Plyn : Pohotovostní linka: 1239
<br>
<br> 2/6
<br> Spotřeba za zúčtovací období (02.07.2024 - 31.12.2024)
<br> Zúčtovací období
<br> od do
Měřidlo
<br> Stav měřidla
<br> počáteční konečný
<br> Spotřeba
[m³]
<br> Spalné
teplo
<br> Objemový
koeficient
<br> Korekce
[kWh]
<br> Dodané množství plynu
[kWh]
<b...

faktura ČEZ Prodej a.s.

Obec Kunín
Kunín 69
742 53 Kunín - Kunín
<br> 31
00
<br> B
01
<br> 25
01
<br> 12
68
<br> 40
06
<br> QR platba
<br> VYÚČTOVÁNÍ SKONČILO
NEDOPLATKEM Ten prosím zaplaťte na účet
<br> 4444442/0800
<br> Variabilní symbol: 7576908800
Datum splatnosti: 22. 1. 2025
<br> Při platbě v hotovosti částku zaokrouhlete na celé koruny <.>
<br> terminál
<br> 5 896,99 Kč
platbomat
<br> 404,86 KČ
OSTATNÍ
<br> 11 361,99 KČ
DISTRIBUCE
ELEKTŘINY
<br> 17 090,14 KČ
SPOTŘEBOVANÁ
<br> ELEKTŘINA
<br> 28 856,99 Kč
Celkem
<br> Vyúčtování za období Variabilní symbol Datum splatnosti Produkt Elektřina - na 3 XXXX v akci
<br> XX. XX. XXXX – 22. 12. 2024 7576908800 22. 1. 2025 Distribuční sazba C62D
<br> Dobrý den,Vaše rozhodnutí pro změnu nás mrzí a pokud se
v budoucnu rozhodnete k nám vrátit,opět Vás rádi přivítáme <.>
Kdykoli se na nás můžete obrátit <.>
<br> Kunín 261,742 53 Kunín
s číslem 0002051317 | s EAN kódem 859182400504430506
<br> ZÁLOHY DÁLE NEPLAŤTE,VYSTAVILI JSME VÁM KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ
<br> Jak vznikl nedoplatek?
<br> 28 856,99 Kč − 22 960,00 Kč = 5 896,99 Kč
Celkové náklady Zaplaceno Nedoplatek
<br> 5,11 Kč
Vaše průměrná cena za 1 kWh
<br> ve vysokém tarifu
Ceny uvádíme s DPH <.>
Průměrná cena za 1 kWh zahrnuje obchodní i distribuční část včetně ostatních poplatků bez
položek nezávislých na množství (platba za jistič,atd.)
Spotřebovaná elektřina: částka za spotřebovanou elektřinu
Distribuce elektřiny: poplatky za distribuci elektřiny stanovené ERÚ
Ostatní: daň z elektřiny,stálé platby v obchodní části ceny,ostatní vyúčtované položky
<br> Stav elektroměru
<br> 4 923,00 kWh VT 96 392,00 kWh VT 101 315,00 kWh
<br> Celková spotřeba
elektřiny
<br> Počáteční stav Konečný stav
<br>
<br> Jsme nejdůvěryhodnější značka.Už po několikáté v řadě
jsme získali ocenění Nejdůvěryhodnější značka v kategorii
dodavatelé energie <.>
<br>
Jak významně snížit spotřebu energií? To se dozvíte na
www.cezakademie.cz
<br> Bezplatná zákaznická linka: 800 810 820,poruchová linka - ČEZ Distribuce: 800 850 860
N...

faktura DATACENTRUM

(F 07 05 2025 ==) DATACENTRUM '
<br> systems & consulting,a.s <.>
<br> Dodavatel:
<br> DATACENTRUM systems & consulting,a.s.Písnická 30/13
<br> 142 00 Praha 4
<br> IČ: 25631721 DIČ: CZ25631721
<br> Firma je zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl B,vložka 5092 pod sp.zn.Firm 86065/97
<br> E-maíl: obchod©datacentrum.cz Web: www.datacentrum.cz
<br> Banka: Komerční banka,a.s <.>
<br> SWIFT: KOMBCZPP
<br> Číslo účtu: 19-8779880297/0100
<br> IBAN: C250 0100 0000 1987 7988 0297
<br> Způsob úhrady: Převodem Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.04.2025 Datum vystavení: 30.04.2025 Datum splatnosti: 14.05.2025
<br> Faktura - daňový doklad č.2350790
<br> © Variabilní symbol: 2350790 Odběratel: Obec Kunín Kunín 69 742 53 Kunín Česká republika IČ: 00600733 DIČ: C200600733 Klientské číslo: 734 Objednávka číslo: Smlouva číslo: 16/2019 Zakázka číslo: Konstantní symbol: 0308
<br> Korespondenční adresa: Obec Kunín
<br> Kunín 69 742 53 Kunín
<br> Česká republika
<br> Na základě Smlouvy o poskytnutí programového vybavení č.16/2019 Vám za servisní služby k programovému vybavení DC1 -
<br> MZDY za 2.čtvrtletí 2025 fakturujeme:
<br> Položka Množství Cena za jedn.DPH% Bez DPH DPH Celkem
<br> dle bodu 3.a) 1 1 294,00 21% 1 294,00 271.74 1 565,74 Kč
<br> dle bodu 3.b) 1 646,00 21% 646,00 135.66 781 „66 Kč 21% 1 940,00 407,40 2 347,40 Kč
<br> Celkem 2 347.40 Kč
<br> Fakturoval: Zuzana Škvorová E-mail: zuzana.skvorova©datacentrum.cz
<br> Vytvořeno v systému DC Fakturace
<br> QR Platba

faktura CS 21 Nextnet s.r.o.

Kód Název produktu Počet Cena/MJ
bez poplatků
<br> bez DPH
<br> Cena/MJ
s poplatky
<br> bez DPH
<br> DPH % Celkem
<br> CS210003302 Paušální platba za měsíc březen 2025 1 4 050.00 4 050.00 21 % 4 900.50
<br> CS210018191 IT monitoring serveru 24/7 březen 2025 1 400.00 400.00 21 % 484.00
<br> CS210003279 Práce servisního technika IT remote (nízká 2BD) 2 810.00 810.00 21 % 1 960.20
Dle HD po odečtení5 paušálních hodin
<br> 204070 - kontrola síťového diskového pole 17.3.2025 1h
<br> 203890 - prodloužení platnosti certifikátu 18.3 a 19.3.2025 3,5h
<br> 205528 - párování certifikátu,žádost o vydání druhého certifikátu - 24.3 a 25.3.2025 1h
<br> 204034 - pravidelná kontrola serveru 26.3.2025 1,5h
<br> CS210003274 Doprava technika 40 10.00 10.00 21 % 484.00
Dle HD 203890,205528
<br> CS210019452 Acronis Backup Cloud březen 2025 307 3.50 3.50 21 % 1 300.15
Poplatek 3,50 Kč/1GB XXX v cloudu
<br> FAKTURA číslo XXXXXXXXXX - DAŇOVÝ DOKLAD
<br> Dodavatel:
<br> 741 01
<br> CS21 Nextnet,s.r.o <.>
<br> Msgr.Šrámka 1028/11
Nový Jičín
<br> IČ:
<br> Tel.:
Banka:
<br> 61977306
<br> 800 232 232
Komerční banka
<br> DIČ:
<br> Web:
E-mail:
<br> CZ61977306
<br> www.CS21.it
fakturace@CS21.it
<br> Sídlo:
<br> Účet:
<br> Žerotínova 1051/19,Ostrava,702 00
<br> 3503650287/0100,v.s.: 3312500246,k.s.: 0008
<br> Odběratel: (1644)
<br> 742 53
<br> Obec Kunín
<br> Kunín 69
Kunín
<br> IČ:
Tel.:
<br> 00600733
+420 774 703 558
<br> DIČ:
Fax:
<br> CZ00600733
<br> E-mail: ucetni@kunin.cz; starosta@kunin.cz
<br> Datum vystavení:
Datum zdanit.plnění:
Splatnost:
Způsob platby:
Doprava:
Odeslání faktury:
Vytvořil:
Fakturovat:
Naše objednávka č.:
Vaše objednávka č.:
<br> 31.03.2025
31.03.2025
21.04.2025
Příkazem
Doprava CS21
Poštou
XXXXX XXXXXXX
s DPH
XXOPXXXXXX
<br> Celková hodnota faktury v Kč:
Již zaplaceno:
<br> Celkem k úhradě:
<br> 9 128.85
0.00
<br> 9 128.85
<br> DPH%
<br> 21%
<br> Základ
<br> 7 544.50
<br> DPH(zaokr.)
<br> 1 584.35
<br> Celkem
<br> 9 128.85
<br> Předal:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....

Odpověď

Obec Kunín | Kunín 69 | 742 53 Kunín | Tel.: +420 556 749 342
e-mail: obec@kunin.cz | www.kunin.cz | IČ: 00600733 | IDDS: w26b2tc | č.ú.1760145389/0800
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Kunín
Váš dopis zn.: INFO-2025-152
Ze dne: 21.07.2025
Spis.Zn.: OKu 1387/2025
Č.j.: Oku 1418/2025
Datum: 28.07.2025
<br>
Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.<,>
o svobodném přístupu k informacím
<br> Dne 21.července 2025 obdržel Obecní úřad Kunín žádost o poskytnutí informací ve smyslu
zákona č.106/199 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v platném znění <.>
<br> Obec tuto žádost posoudila a v souladu s ustanovením § 14 odst.5 písm.d) zákona
č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů Vám
v příloze zasíláme:
<br> - kopie faktur přijatých v období červen 2024 – červen 2025,a to:
<br> za IT služby/software faktura CS21 Nextnet,s.r.o./ DATACENTRUM
za energie (elektřina,plyn) faktura ČEZ Prodej,a.s./ TEDOM energie s.r.o <.>
za právní služby faktura KVB advokátní kancelář / jiné služby nemáme
za kancelářské potřeby faktura Ledum Kamara s.r.o./ APAP s.r.o <.>
za jiné služby/zboží faktura DIGIS,spol s r.o./ XXXXXXX XXXXXXXX
<br>
- kopie přijatých účtenek z pokladny (účetnictví za období červen 2024 – červen 2025,a to:
čistící prostředky účtenka Drogérie Krestýn s.r.o <.>
kancelářské potřeby účtenka PAPER DESIGN s.r.o <.>
pohonné hmoty účtenka ORLEN Unipetrol RPA s.r.o <.>
pohoštění Výrobna lahůdek Hladké Životice s.r.o <.>
výměna pneu PNEUSERVIS XXXXX XXXXX
<br>
<br> S pozdravem
<br>
<br>
<br> Zdeňka Cabadajová,v.r <.>
účetní obce Kunín

Načteno 28. 07. 2025

edesky.cz/d/17715520

Meta

EIA Prodej nemovitosti Prodej Zákon 106/1999

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kunín
15. 08. 2025	Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, „Kunín – doplnění kanalizace“
25. 07. 2025	Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 9 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
17. 07. 2025	Záměr pachtu části pozemku Obce Kunín
14. 07. 2025	Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kunín Městu Nový Jičín ze dne 09.07.2025
14. 07. 2025	OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK, místní komunikace v k.ú. Kunín
	...a další

Více dokumentů od Obec Kunín Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz