_ ' KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> SpZn: CJ <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čistěves,IČ: 00268691
<br> za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: — 3.9.2013 - 13.5.2014
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením % 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Čistěves Čistěves 28 503 15 Nechanice Zástupci za Obec: - Ing.XXXXXXXX XXXX - starosta obce
<br> - XXXXX XXXXXXXXXXXXXX — účetní obce
<br> Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené způsobem s přihlédnutím k významnosti: — dodržování povinností uložených zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími fmanční hospodaření ÚSC,- souladu hospodaření s ňnančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci & podmínek jejich použití,- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Pivovarské nám.XXXX tel.: XXX 521 915 e—maíl: dvalesova©kr-kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 601 375 644 ssabrtova©kr—kralovehradecky.cz l
<br> A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Čistěves byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 3.12.2012 <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtová opatření byla prováděna a na zasedání zastupitelstva obce schválena dne 11.2 <.>,9.9.a 4.11.2013 <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> Obec Cistěves má sestaven rozpočtový výhled na období 2011 - 2015 <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2013 dne 1 1.2.2013 <.>
<br> Rozpočet byl schválen jako přebytkový v celkovém objemu: příjmy 9 746 400,- Kč,výdaje 6 255 400,— Kč a financování 3 491 000; Kč.Návrh rozpočtu obce na rok 2013 byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce od 19.1.do 11.2.2013 <.>
<br> Závěrečný účet
<br> Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní XXX s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „bez výhrad“ dne XX.6.2013.Návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 byl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce od 28.5.do 17.6.2013 <.>
<br> Evidence majetku
<br> Evidence majetku je vedena v počítači <.>
<br> Inventumí “soupis majetku a závazků '
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2013.Dále byly ověřeny dílčí inventury na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto dílčí inventury.Inventarizace je doložena řádnou inventarizační zprávou <.>
<br> Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Kniha pohledávek a závazků
<br> Kniha pohledávek a závazků je vedena <.>
<br> Mzdová agenda
<br> Za období leden až prosinec 2013 <.>
<br> Odměňování členů
<br> Za období leden až prosinec 2013 <.>
<br> zastupitelstva
<br> Pokladní doklad Za období duben a listopad 2013.Rozvaha Za období červenec a prosinec 2013.Účetní doklad Za období duben a listopad 2013 <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Za období červenec a prosinec 2013 <.>
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Za období červenec a prosinec 2013 <.>
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> UZ 98 008 - na výdaje spojené s konáním voleb prezidenta CR vyčerpala obec neinvestiční dotaci ve výši 12 164,-Kč <.>
<br> UZ 98 071 - na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu CR obdržela obec neinvestiční dotaci ve výši 23 500,—Kč.Dotace byla vyčerpána ve výši 9 475,-Kč <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> tel.: 736 521 915 601 375 644
<br> e-mail dvalesova©kr-kralovehradecky.cz ssabrtova©kr-kralovehradecky.cz
<br> Na realizaci akce s názvem "Územní plán obce Cistěves" obdržela obec investiční dotaci (č.smlouvy RRD032010/15) ve schválené výši 80 640,-Kč.Dotace nesmí překročit 40% celkových nákladů na akci.V roce 2010 a 2011 nebyly na tuto akci uskutečněny žádné výdaje.V roce 2012 byly uhrazeny faktury od společnosti Regio s.r.o.v celkové výši 117 600,-Kč a v roce 2013 přijaté faktury ve výši 94 380,-Kč.Termín ukončení realizace akce smluvní strany sjednaly do 31.12.2011.Dne 24.10.2011 uzavřel KÚKHK s obcí Dodatek č.1 spočívající v prodloužení termínu ukončení projektu do 31.12.2012.Dodatek č.2 ze dne 6.11.2012 spočívající v prodloužení te...