Stredocesky kraj.ODBOR KQNTROLY -
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> ání hospodáře ií o'o '
<br> BRATŘÍÍNOV ' IČ- 00639699 za rok 201 6
<br> ("I (U
<br> Přezkoumání hospodaření obce Bratřínov za rok 2016 bylo zahájeno dne 02.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 25.10.2016
<br> ' 11.4.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2016 - 31.12.2016
<br> Bratřínov Bratřínov 12 252 05 Hvozdnice
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> = kontroloři: XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX Zástupkyně obce: XXXXXX XXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,Vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX <,>
<br>.<.>.a x.lO'I/ICn/waÁ/VTTSV und.J—rJ7/LU1U11\UO 1x <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.% 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - pl nění příjmů a výdajů rozpočtu vče tně peně ních operací týkajících se roz zpoětO'ých prostředků <,>
<br> — finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> — hospodaření a nakládání sprostředky poskytnutými zNárodního fondu a s dalšími „mamky zez ahrmm.„Mi „.<.>.<.> em; „.<.>.vanadě memnama „14 mí.<.>.<.>
<br> 1.11 UDLl DU milwl FUBA 1.115le llll lla Laki“ Llllal UUiliL/ll Dillluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem sta ',tu s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování ver ejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> Praní-gv x ' í vitx'rr—lq a “tamnvih'rnlq všní vp “ nor-šok třpyt—ln nc b *“ uuutuv 0 Jan; Ing vraj vu “ llvlliv ? LLJ vil v'uvl.v \.: tl voťvle Lnubluzl uoO <,>
<br> — zřizování věcných břemen k majetku územního celku,- účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení % 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňov ř
<br> (v.:“ O
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: l 1 04.20 1 7
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový Výhled
<br> ' rozpočtový výhled 2015 - 2018 Návrh rozpočtu
<br> ' zveřejněn ve dnech 26.11.2015 - 18.12.2015 Schválený rozpočet
<br> ' zastupitelstvem obce dne 17.12.2015 jako vyrovnaný,v členění na paragrafy Rozpočtová opatření
<br> “.1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 27.1.2016.2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 27.4.2016.3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 27.7.2016.4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 16.11.2016.5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 15.12.2016 Závěrečný účet '
<br> ' schválen zastupitelstvem obce dne 25.5.2016,s vyjádřením " s výhradami",společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce — návrh zveřejněn ve dnech 9.5.2016 - 26.5.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' sestaven k 31.3 <.>,30.4 <.>,31.5 <.>,30.6 <.>,30.9.2016 ze dne 10.10.2016,k 31.12.2016 ze dne 23.1.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> ' sestaven k 31.3 <.>,30.6 <.>,30.9.2016 ze dne 13.10.2016,k 31.12.2016 ze dne 8.2.2017 Rozvaha
<br> ' sestavena k 31.3 <.>,30.6 <.>,30.9.2016 ze dne 13.10.2016,k 31.12.2016 ze dne 8.2.2017 Příloha rozvahy
<br> ' sestavena k 31.3 <.>,30.6 <.>,30.9.2016 ze dne 13.10.2016,k 31.12.2016 ze dne 8.2.20l7 Účtový rozvrh
<br> ' předložen platný pro rok 2016 Hlavní kniha
<br> ' předložena k 30.9 ...