1 Návrh rozpo�tu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh rozpo�tu Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základ� platné legislativy �R,v souladu s rozpo�tovým výhledem na období 2014 – 2018,s Rozpo�tovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné p�sobnosti pro rok 2014,kterými jsou: 1.vytvo�ení podmínek pro zvýšení r�stu HDP kraje,2.maximální využití finan�ních prost�edk� z EU a dalších finan�ních mechanism� k rozvoji kraje,3.investice do vlastního majetku,4.podpora rozvojových akcí a projekt� s následnou úsporou provozních výdaj� p�ípadn� r�stem p�íjm�.Návrh rozpo�tu Ústeckého kraje na rok 2014 kryje všechny významné výdaje nutné k �ádnému fungování kraje a jím z�ízených p�ísp�vkových organizací v�etn� financování projekt� a poskytování finan�ních podpor.Rozpo�et Ústeckého kraje na rok 2014 je navržen takto: v mil.K� P�íjmy 11 991 Výdaje celkem,z toho: 13 018 B�žné výdaje 10 935 Kapitálové výdaje 2 083 Saldo: p�íjmy - výdaje -1 027 Financování celkem,z toho: 1 027 Prost�edky minulých let 224 Úv�rový rámec 2012 - 2015 895 P�edfinancování evropských projekt� z cizích zdroj� 303 Splátka jistiny úv�ru 2010 - 2011 -140 Splátka jistiny úv�ru 2011 - 2013 -80 Splátka jistiny úv�rového rámce 2012 - 2015 -95 Splátka návratné finan�ní výpomoci -80 Rozpo�et na rok 2014 byl sestaven tak,aby zmobilizoval veškeré finan�ní prost�edky k použití pro obnovený program ROP Severozápad.Jedná se nejen o vlastní podíl a p�edfinancování evropského podílu p�i realizaci vlastních projekt� z projektového zásobníku schváleného zastupitelstvem,zahrnuje také prost�edky na spolufinancování projekt� ostatních žadatel� v rámci ROP Severozápad a v poslední �ad� i prost�edky na úhradu individuálních korekcí.Korekce budou ve snížené výši (po �áste�ném prominutí) uhrazeny z d�vodu možnosti podávání dalších žádostí kraje,následn� se p�edpokládá podání odvolání proti rozhodnutí a p�ípadn� podání správní žaloby.Posílení realizace projekt� zap�í�inilo zásadní útlum všech dalších kapitálových výdaj� a tém�� stagnaci b�žných výdaj�.Elektronicky podepsáno 22.11.2013 9:50:44 2 P�íjmy – 11 991 mil.K� P�ehled p�íjm� v �len�ní dle t�íd: Druh Objem v mil.K� Podíl na celkových p�íjmech v % Da�ové p�íjmy 3 817 31,8 Neda�ové p�íjmy 583 4,9 Kapitálové p�íjmy 169 1,4 P�ijaté transfery (neinvesti�ní,investi�ní) 7 422 61,9 P�íjmy - porovnání návrhu rozpo�tu na rok 2014 se schváleným rozpo�tem roku 2013: Návrh rozpo�tu na rok 2014 je proti schválenému rozpo�tu roku 2013 (12 195 mil.K�) nižší o 204 mil.K�,tj.snížení o 1,7 %.Rozdíl je zp�soben zejména snížením p�ijatých transfer� (nižší o 327 mil.K�),tj.snížení státního a evropského podílu na projektech z d�vodu jejich nerealizace v souvislosti se zastavením �innosti ROP Severozápad v polovin� roku 2012.Naopak zvýšení bylo zaznamenáno u neda�ových p�íjm� (vyšší o 60 mil.K�) a kapitálových p�íjm� (vyšší o 50 mil.K�).Vlastní p�íjmy kraje na rok 2014 (4 569 mil.K�) proti schválenému rozpo�tu roku 2013 (4 446 mil.K�) p�edstavují nár�st o 123 mil.K�,tj.o 2,8 % zejména z d�vodu navýšení neda�ových a kapitálových p�íjm�.3 Výdaje – 13 018 mil.K� P�ehled výdaj� v �len�ní dle odv�tvového t�íd�ní: Odv�tvové t�íd�ní Objem v mil.K� Podíl na celkových výdajích v % Vzd�lávání a školské služby 7 096 54,5 Doprava 2 233 17,2 Územní rozvoj a cestovní ruch 1 598 12,3 Sociální v�ci 534 4,1 �innost krajského ú�adu 452 3,5 Zdravotnictví 362 2,8 Kultura a ochrana památek 214 1,6 Zem�d�lství,lesní a vodní hospodá�ství a ochrana životního prost�edí 105 0,8 T�lovýchova a zájmová �innost 93 0,7 �innost zastupitelstva 56 0,4 Krizové �ízení,požární ochrana a integrovaný záchranný systém 25 0,2 Rezerva 250 1,9 Návrh výdajového rozpo�tu Ústeckého kraje na rok 2014 zohled�uje zejména z�izovatelskou funkci kraje k p�ísp�vkovým organizacím,dále obsahuje výdaje vyplývající z uzav�ených smluv,provoz krajského ú�adu a odborné odhady nov� rozpo�tovaných výdaj� (nap�.spolufinancování projekt� podporovaných ze strukturálních fond� EU).P�ehled výdaj� v �len�ní dle druhového t�íd�ní: 4 B�žné výdaje – 10 935 mil.K� (84,0 % celkových výdaj�) v mil.K� Návrh rozpo�tu na rok 2014 Schválený rozpo�et na rok 2013 Rozdíl návrhu rozpo�tu na rok 2014 a schváleného rozpo�tu roku 2013 Zm�na návrhu rozpo�tu roku 2014 proti schválenému rozpo�tu roku 2013 B�žné výdaje celkem z toho: Výdaje obligatorní Výdaje fakultativní 10 935 10 507 428 10 858 77 100,7 % V rámci b�žných výdaj� byly jako obligatorní ozna�eny výdaje ve výši 10 507 tis.K�,tj.96,1 % celkových b�žných výdaj�.Ve srovnání s rokem 2013 (obligatorní výdaje tvo�ily 95,8 % b�žných výdaj�) se podíl t�chto výdaj� nepatrn� zvýšil.Kapitálové výdaje – 2 083 mil.K� (16,0 % celkových výdaj�) v mil.K� Návrh rozpo�tu na rok 2014 Schválený rozpo�et na rok 2013 Rozdíl návrhu rozpo�tu na rok 2014 a schváleného rozpo�tu roku 2013 Zm�na návrhu rozpo�tu roku 2014 proti schválenému rozpo�tu roku 2013 Kapitálové výdaje celkem z toho: Výdaje obligatorní Výdaje fakultativní 2 083 434 1 649 1 419 6...