Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013
<br> 3.12.201211:29:o2
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,vsouladu srozpočtovým výhledem na_ období 2013 — 2017.s ROZpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působností pro rok
<br> 2013,kterými jsou: 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,2.maximální využití ňnančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,3.investice do vlastního majetku,4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2013 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> Kapitálové výdaje 1 419
<br> Saldo: příjmy - výdaje - 82
<br> ' 433
<br> Uvěr 2011 - 2013
<br> _ pyštoyt 55392912 12.0.15 ____________________________ 5 92 _ _ _ _
<br> _ _SPE'šltkšJiětan/_kl_up9\£é_h9Ill/éry 2999.1320.13 _________________ — _436 _ _ _ _
<br> _ _SP'ĚÉkFJ ištiny _úyžry 2912 125113 ________________________ - _199 _ _ _ _ Sjléttka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 - 282
<br> Vr-
<br> Pr |my -12195 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _Qaňpyé příjmy __________________________ 93 924 __________ 21.12 - - -
<br> „Nedeňeténříirnx _________________________ ě23 ___________ 4.3 _ - _
<br> _Kapitél9!é_eřúmy____-_______------ „-----th ___________ LQ--- Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) ? 749 63,5
<br> :? 57,6 %
<br> I 1,0%
<br> i" 4.3 %
<br> : daňové příjmy ; nedaňové
<br> -' neinvestičn i transfery
<br> ' 31.2 %
<br> příjmy
<br> l investiční transfery
<br> ! kapitálové příjmy
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2013 se schváleným rozpočtem roku 2012: Návrh rozpočtu na rok 2013 je proti schválenému rozpočtu roku 2012 (11 936 mil.Kč) vyšší o 259 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,2 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením nedaňových příjmů (vyšší o 182 mil.Kč) a přijatých transferů (vyšší o 128 mil.Kč).Naopak snížení bylo zaznamenáno u daňových příjmů (nižší o 96 mil.Kč) <.>
<br> Vlastní příjmy kraje na rok 2013 (4 446 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2012 (4 315 mil.Kč) představují nárůst o 131 mil.Kč,tj.o 3,0 % zejména zdůvodu navýšení
<br> nedaňových a kapitálových příjmů <.>
<br> Vý daig - 12 277 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br> Odvětvové třídění
<br> Objem v mil.Kč
<br> _Y;d_ě1áyér1í_a_š_i<9l_siséalvžpy ___________________________________,_ _ _ _ „990923 ________________________________ 22212 __________ 1521 _ _ _.Qšarnflí rqzy9i_a_c_ešt_oyr1í_rvc_h_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 991 ___________ b;? _ _ _ „ěeqélcí_vaě9í__-____„___-____--____________5233 ___________ tíž--- _ŠLnDQSIBtaiSBéUOAřaqLL- ______427_ ___________ 35--- 20922000.--___________________________?f_52 ___________ 2.3---,'SH'ÉUIĚÉ PEhIÉ'laJlaIfláĚĚk._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _221.___________ 175.3- _ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a _9Qh5€n_a_žlvptníl10_r>_r98_ttesii._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JÉQ ___________ Q:? _ _ _ _CLHDQSJ _ZěSJLJEÍtÉlšĚVš _________________________ ZQ ___________ (LQ _ _ _.ÍĚ'QVĚÉÚQVŠ _a_z_áj_rno_vá _ČÍDDQSJ ___________________ ÉQ ___________ (].-Š _ _ _ Krizové řízení,požární ochrana a integrovaný „ÉÉCDEaPDÉ ĚYĚĚÉŘ ___________________________ 21 ___________ ng _ - - Rezerva 251 2,0
<br> Podíl na celkových výdajích v %
<br> Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 zohledňuje Zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím,dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv,provoz krajského úřadu a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např <.>
<br> spolufinancování kapitálových výdajů) <.>
<br> projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU <,>
<br> Přehled výdajů v členění dle zjednodušené struktury:
<br> 4.2%
<br> 3.9%
<br> 1.2%
<br> 2,1 %
<br> nově akce
<br> “ Dotace obecním školám
<br> ! Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> ll Dopravní obslužnost
<br>.Provozní výdaje
<br> ! Projekty spolufinancovaněz EU
<br> ! Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace
<br> ! Stavby
<br> ' Nákup investičního majetku
<br> ! Rezerva
<br> V návrhu rozpočtu na rok 2013 jsou na různé formy podpory pro cizí subjekty vyčleněny finanční prostředky ve výši 151 mil.Kč (např.krajské dotační programy,příspěvky zpeněžnich fondů a spolufinancování projektů veřejných žadatelů v ROP).Dále jsou zahrnuty také finanční prostředky ve výši 296 tis.Kč,které představují podíl kraje na realizaci vlastních projektů v rámci evropských fondů <.>
<br> Běžné vý daie - 10 858 mil.Kč (88,4 % celkových výdajů)
<br> vmil.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2013
<br> Výdaje
<br> z toho: Běžné výdaje Výdaje celkem obligatorní
<br> fakultativní
<br> Schválený rozpoč...