1
<br> Poměr skutečných příjmů za rok 2009
<br> 31%
<br> 2%
<br> 66%
<br> 1%
<br> daňové příjmy nedaňové příjmy
kapitálové příjmy přijaté transfery
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2009
<br>
Bilance příjmů a výdajů ze rok 2009
Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2009 bylo schodkové se saldem ve výši - 1 499 mil.Kč,což bylo vyrovnáno zejména
zapojením klubového úvěru (úvěrového rámce):
<br>
v mil.KČ
<br> druhové třídění
schválený
rozpočet
<br> 2009
<br> upravený
rozpočet
k 31.12 <.>
<br> 2009
<br> skutečnost
k 31.12 <.>
<br> 2009
<br> rozdíl
skutečnost
<br> –
UR
<br> %
plnění
<br> příjmy celkem,z toho: 11 303 12 009 11 952 -57 99,53
<br>
výdaje celkem,z toho: 12 205 14 528 13 451 -1 077 92,59
<br>
saldo: příjmy - výdaje -902 -2 519 -1 499 1 020 59,51
<br>
financování celkem,z toho: 902 2 519 1 499 -1 020 59,51
prostředky minulých let 542 766 41 -725 5,35
prostředky fondů 0 393 206 -187 52,42
klubový úvěr (úvěrový rámec) 500 1 500 1 392 -108 92,80
splátka jistiny úvěru -140 -140 -140 0 100,00
<br>
<br> V rámci skutečně realizovaných příjmů ve výši
11 952 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část
Ústeckého kraje účelově vázané transfery v objemu
7 801 mil.Kč,tj.66 % z celkového objemu
skutečných příjmů,z toho především transfery
z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy
v celkové výši 6 751 mil.Kč.Další část
realizovaných příjmů v objemu 4 151 mil.Kč,tj.34
% z celkového objemu skutečných příjmů,tvořily
prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na
sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o
rozpočtovém určení daní a vlastní nedaňové a
kapitálové příjmy.V porovnání s posledním
<br> upraveným rozpočtem nebyly příjmy naplněny o 57 mil.Kč,tj.o 0,47 %.Důvodem je
nenaplnění zejména kapitálových příjmů,tj.příjmů z prodeje majetku <.>
<br> Struktura skutečných příjmů v mil.Kč:
<br> 43 39
<br> 7 489
<br> 34
<br> 35
<br> 136
<br> 144
<br> 312
<br> 3 720
<br> neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
<br> daňové příjmy
<br> investiční transfery ze státního rozpočtu
<br> kapitálové příjmy
<br> odvody příspěvkových organizací
<br> poplatky za odběr podzemních vod
<br> ostatní nedaňové příjmy
<br> příjmy z úroků
<br> vratky finančních výpomocí a půjček
<br>
<br>
2
<br> Bilance výdajů za rok 2009
Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2009 činily 13 451 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve
výši 10 598 mil.Kč,tj.79 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 2 853
mil.Kč činily 21 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly
výdaje dočerpány o 1 077 mil.Kč,tj.o 7,41 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo
úspory ve výši 380 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 97 %.Rozpočet kapitálových výdajů
nebyl dočerpán o 697 mil.Kč,tj.čerpání na 80 % <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v mil.Kč:
<br>
102
186
<br> 200
298
<br> 446
465
<br> 727
<br> 60
35
<br> 3 4217 511 vzdělávání a školské služby
doprava
<br> sociální věci
zdravotnictví
činnost krajského úřadu
<br> kultura a ochrana památek
územní rozvoj a cestovní ruch
<br> tělovýchova a zájmová činnost
zemědělství,lesy,vody a životní prostředí
činnost zastupitelstva
<br> krizové řízení,požární ochrana a IZS
Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů představovala oblast vzdělávání a školských služeb <.>
Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
školství (6 751 mil.Kč).Oblast dopravy obsahuje financování jak územní dopravní
obslužnosti,tak především rekonstrukce silnic II.a III.tříd a mostů spolufinancovaných
v rámci Regionálního operačního programu,Státního fondu dopravní infrastruktury <,>
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a vlastních prostředků <.>
<br> Výdaje za rok 2009 dle věcné struktury
<br> v mil.Kč
<br> název skutečnost k 31.12.2009 podíl v %
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 134 30,74
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 036 30,01
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 2 505 18,62
dopravní obslužnost 1 110 8,25
běžné výdaje 613 4,56
půjčky příspěvkovým organizacím a občanským
sdružením 330 2,45
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
organizacím 327 2,43
dotace podnikatelům 326 2,42
nákup akcií 70 0,52
celkem 13 451 100,00
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních
škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje <.>
<br> Rekapitulace zůstatku finančních prostředků na účtech Ústeckého kraje za rok 2009
<br> Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2009 skončilo s celkovým saldem příjmů a výdajů
- 1 499 mil.Kč <.>
<br>
<br> 3
<br>
v mil.Kč
<br> 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2009 1 159
<br> 2 saldo roku 2009 - 1 499
<br> 3 cizí zdroje 1 252
<br> 4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2009 912
<br> 5 povinné odpočty,z toho: - 762
<br> 6 finanční prostředky fondů Ústeckého kraje - 187
<br> 7 prostředky převáděné do roku 2010 (účelové,zasmluvněné) - 574
<br> 8 vratky prostředků do státního rozpočtu - 1
<br> 9 zů...