NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2009
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2009 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2009 — 2013 a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působností pro rok 2009,kterými jsou:
<br> vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů k rozvoji kraje <,>
<br> investice do vlastního majetku <,>
<br> podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů <,>
<br> M_x
<br> ř.“
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2009 je navržen takto:
<br> v mil.Kč Příjmy celkem _ » “ -- „11.303 ; ' “ a.; V ' '
<br> Běžné výdaje
<br> Kapitálové výdaje
<br> Saldo: příjmy - výdaje
<br> ŠĚ“ nák.„_.<.>.- v,5_.„ Úvěrový rámec _ 500 Splátky jistiny úvěru - 140
<br> „,proňnancováni ĚŽĚZZĚádany rozestavěných investičních 335
<br> hospodaření z r.staveb včetně přípravy 2008,z toho:
<br> ostatní 207
<br> PĚIIMY
<br> Přijmová část návrhu rozpočtu ve výši 11 303 mil.Kč je členěna na :
<br> _ :.<.> l Danove-příjmy gify? 4 289 37,9 lNedaňóvéípříímýg :." ; 99 0,9 “Kapitálové příjmy._ 143 1,3 Přijaté-transfery; w o 772 59,9
<br> PŘÍJMY —- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem roku 2008: Návrh rozpočtu na rok 2009 je proti schválenému rozpočtu roku 2008 (10 858 mil.Kč) vyšší o 445 mil.Kč,tj.navýšení o 4%.Rozdíl je způsoben zejména nárůstem daňových příjmů (vyšší o 84 mil.Kč — na základě reálného odhadu) a přijatých transferů (vyšší o 337 mil.Kč — na základě předpokladu navýšení transferů na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství) <.>
<br> VÝD E Přehled výdajů po jednotlivých oblastech:
<br> 22,1 %
<br> lPředškoIní výchova a základní vzdělávání lVeřejná doprava a správa a údržba silnic Sociální služby
<br> IČínnost krajského úřadu
<br> D Ostatní činnosti související se vzdáláváním El Rezervy
<br> I Krizové řízení,požární ochrana a IZS
<br> jv.-18,3%
<br> 6,7%
<br>.<.> \ \_ 1152x <,>
<br> 0,5%\ \\„.<.>.<.> _ 1 Joo/o
<br> 'L—w 0,9% [] Střední vzdělávání | Územní rozvoj Zdravotnictví Kultura a obnova kulturních památek Zemědělství,lesy,vody a životní prostředí Činnost zastupitelstva
<br> Oblast ' *; Podíl v % Předškolní výchova a základní vzdělávání 350 Střední vzdělávání 22,1 Veřejná doprava a správa a údržba silnic 18.3 Územní rozvoj 6,7 Sociální služby 4,1 Zdravotnictví 3.9 Činnost krajského úřadu 3,5 Kultura a obnova kulturních památek Á.2,0 Ostatní činnosti související se vzděláváním [ 1,8 Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a ochrana životního 1,0 prostředí Činnost zastupitelstva 0,5 Krizové řízení,požární ochrana a integrovaný záchranný 0 1 system ' Rezervy 0,9 Celkem 1000
<br> Při sestavování návrhu rozpočtu byly preferovány výdaje na rozvoj kraje (kapitálové výdaje) na úkor běžných výdajů.Důvodem je záměr kraje soustředit veškeré volné prostředky na priority kraje.Finanční prostředky na různé formy podpory jsou v návrhu rozpočtu zařazeny ve výši 331 mil.Kč,ztoho 234 mil.Kč je určeno na podporu cizích subjektů (např.krajské dotační programy,příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích,rozvojový program TJ ÚK,podpora sportu,motivační programy v oblasti školství regionální funkce knihoven,stipendia pro vysokoškoláky,příspěvky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu hejtmana Ústeckého kraje).Zbývající část 97 mil.Kč představuje podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů a jiných finančních mechanismů.tře-m výdaje „_ “tů čiší? mší.Kč (82% celkových výdajů) Návrh rozpočtu zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím,dále obsahuje výdaje vyplývající zuzavřených smluv,provoz krajského úřadu a činnost zastupitelstva.Kagfiítálevé výdaje »— 2 108 rttíí,Kč (18% celkových výdajů) Príoritně jsou do návrhu rozpočtu zařazeny rozestavěné akce,které přecházejí z roku 2008.Dále jsou zařazeny akce vtakové stavebni připravenosti,že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2009.Jsou preferovány akce na zajištění rekonstrukce objektů vyplývající ze zákonné povinnosti (z důvodu hygienických,bezpečnostních,požárních,ohrožení životního prostředí apod.).Zásadní část kapitálových výdajů tvoří tyto oblasti: míí.Kč
<br> nv
<br> Investice do majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi
<br> Rekonstrukce silnic Il.a Ill.tříd a mostů včetně výkupů pozemků
<br> Strategická průmyslová zóna Triangle
<br> Peněžní fondy Ústeckého kraje (Fond hejtmana,Fond evropských projektů,Fond vodního hospodářství)
<br> VÝDAJE — porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným rozpočtem r.2008: Návrh rozpočtu ( 12 205 mil.Kč) je proti schválenému rozpočtu roku 2008 (11 381 mil.Kč) vyšší o 824 mil.Kč,tj.nárůst o 7%.Nárůst je způsoben zejména:
<br> > zapojením úvěrového rámce na profinancování projektů z EU ve výši 500 mil.Kč <,>
<br> > navýšením výdajů v oblasti školství 0 455 mil.Kč (zejména přímých nákladů na vzdělávání a...