přímy
<br>
Obec Šípy <.>
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011
<br> PŘÍJMY
1111 DPFOZČ 290,000
1112 DPFOZČ 23,000
1113 DPFOZČ z kapit.26,000
1121 DPPO 315,000
1211 DPH 697,000
1337 Popl.za svoz TDO 73,000
1341 Popl.za psy 2,100
1361 Správní poplatky 200
1511 Daň z nemovitostí 325,000
třída 1 1,751,300
4112 Dotace na státní správu 63,900
třída 4 63,900
třída 1+4 1,815,200
<br> 1031 Pěstební činnost 20,000
<br> 2310 Pitná voda-poskyt.služeb 60,000
-nájem vodoměrů 1,300
<br> 3612 Bytové hospodářství 116,000
<br> 3613 Nebytové hospodářství 1,000
<br> 3721 Nebezpečné odpady
<br> 3722 Odpady 15,000
<br> 6171 Správa - služby 50,000
- nájemné 4,500
-nájem movit.věcí 1,500
<br> 6310 Přijaté úroky 100
třída 2 269,400
<br> C e l k e m p ř í j m y 2,084,600
<br>
V_
<br>
Obec Šípy <.>
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011
<br> VÝDAJE
1031 Pěstební činnost 60,000
2212 Silnice-služby 50,000
-materiál posyp 10,000
2221 Dopravní obslužnost 10,000
2310 Pitná voda-DPP 25,200
-SP 7,000
-ZP 2,100
-materiál 3,000
-služby 6,000
- opravy a udržování 2,000
-rezerva 50,000
celkem 2310 95,300
2341 Vodní díla v zem.Krajině 0
3111 Transfery MŠ 10,000
3113 Transfery ZŠ 33,000
3319 Kultura- materiál 2,000
- občerstvení 10,000
- dary 500
- rezerva 5,000
celkem 3319 17,500
3399 Ostatní záležitosti kultury
-materiál 5,000
-dary živ.Jubil.9,000
celkem 3399 14,000
3419 Tělovýchovná činnost 15,000
3612 Byty-energie 5,000
-materiál 5,000
-služby 10,000
-opravy 50,000
-rezerva 0
celkem 3612 70,000
3613 Nebytové hospodářství 10,000
3631 Veřejné osvětlení-energie 60,000
-služby 10,000
-opravy 3,000
celkem 3631 73,000
3635 Územní plánování 30,000
<br>
<br> celkem strana 1 497,800
<br>
List1
<br>
Komentář k návrhu rozpočtu:
<br> Část příjmová: podkladem jsou výsledky k 30.11.2010.Tím,že není v daňové výtěžnosti zahrnut prosinec <,>
nahrazuji předpokládané snížení daňové výtěžnosti <.>
Za úvahu stojí výtěžnost lesů-nevím jak vypadá hospodaření Javornice s lesy,ale jestli lesy mají vydat XXX XXX malou sumu <,>
tak buď je chyba ve vyúčtování,nebo nemáte lesy ale nějaké chroští <.>
Rezerva příjmů je v položce 3722-TDO-pokud zpoplatníte černé pytle,mělo by se vybrat více <.>
To zpoplatnění by podle mne bylo na místě,protože to je vlastně stejná služba jako vývoz popelnic na známky <.>
Pokud to dáváte zadarmo,je zvýhodněna část obyvatelstva <.>
<br>
Část výdajová: podkladem jsou opět výsledky k 30.11.2010 s tím,že v klíčových položkách je proveden odhad navýšení za prosinec <.>
<br> 1.Rozpočet m u s í být schválen jako přebytkový,z přebytku bude splácen úvěr,který se rozpočtuje ve třídě " 8" na položce 8124 <.>
<br> 2.Takto to vychází při předpokladu,že do konce roku budou uhraženy všechny faktury roku 2009 a nezůstane žádný závazek <.>
<br> 3.Rozpočet nepředpokládá žádné event.dotované akce,rezerva je v něm úplně minimální,spíš na nepředvídané havarijní opravy <.>
Není XXX XXX XXXXXX k utracení mimo rozpočet,pokud se na to nesežene příslušná XXXXXX do příjmu <.>
Rezervy jsou podbarvené sv.modře <.>
Je to tedy dost napjaté,ale myslím že alespoň pro rok 2011 nic jiného nezbývá,protože žádnou rezervu z minulých let nemáte vytvořenou <.>
<br> Prohlídněte to,konečné úpravy jsou na zastupitelstvu,či finanční komisi,nevím kdo u vás podává návrh <.>
<br>
V3
<br>
Obec Šípy <.>
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011
<br> VÝDAJE
přenos z listu 2 1,745,680 786,300
6171 -neinv.transfery 5,000
-neinv.transfery obcím 2,000
-poplatky 500
-daně 1,000
-budovy a stavby 50,000
celkem 6171 844,800
6409 Transfery veř.rozp.-svazky 40,000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
0
<br> C e l k e m výdaje 1,844,180
<br> C e l k e m příjmy 2,084,600
<br>
<br> Navrhovaný rozpočet je postaven jako přebytkový,s přebytkem ve výši
240 420,-Kč.Tento přebytek bude použit na splátku dlouhodobého úvěru <.>
<br>
V2
<br>
Obec Šípy <.>
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011
<br> VÝDAJE
přenos z listu 1 497,800
3721 Nebezpečný odpad 5,000
3722 Komunální odpad 100,000
3745 Péče o vzhled obcí-DPP 32,000
-PHM 10,000
-služby 35,000
celkem 3745 77,000
5512 SDH -DKP 5,000
-materiál 1,500
-služby 4,000
-ost.Transfery 2,000
celkem 5512 12,500
6112 Zastupitelstvo-odměny 242,000
- ZP 22,000
- cestovné 3,000
267,000
6171 Správa - mzdy zaměstnanců 132,000
- DPP 25,000
-soc.poj.org.32,000
-zdrav.poj.org 11,880
-DKP 15,000
-materiál 60,000
úroky z úvěru 20,000
-vodné 25,000
-el.energie 70,000
-uhlí 10,000
-PHM 1,000
-poštovné 2,500
-telef.popl.35,000
-pojištění+poplatky BU 42,000
-služby 200,000
-opravy 100,000
-občerstvení 5,000 786,380
<br> celkem strana 1+2 1,745,680