Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57 587 33 Jíhlava Stejnopis c.: 1
<br> C.j.: KUJl 672405306 KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Stáj se sídlem Stáj 42.588 27 Jamné u Jihlavy.lČO: 00543764 za rok 2015
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 12.listopadu 2015 na základě žádostí obce a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření uzemnich samosprávných celku adoorovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Stáj Staj 42 588 27 Jamne u Jihlavy
<br> Přezkoumané obdobi: T.ledna 2015 — 30 září 20í5
<br> Dílčí přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření císlo XXX/XX
<br> Podklady předložili: MVDr.XXX XXXX - starosta Vlastímií Tlačbaba - místostarosta XXXXX XXXXXXXXXX - účetní Bc Zdenka Vacková - pokladní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou uoaíe uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým zpusobem sohledem na významnost jednotlívých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Pří posuzování Jednotlivých píavních ukonu se vychází ze znění právních předpísu platných ke dni uskutečnění tohoto ukonu <.>
<br> tel.“ 564 602 707 fax 564 602 434.e—maíl.postanr-vysocma cz míernet www kr-vysocma cz 100.70890749.10 datove schranky.ksaoBeu
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání
<br> Pří dílčím přezkoumání hospodaření obce Stáj nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Pří dílčím přezkoumání hospodaření obce Stáj byly využity následující písemností
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán XX č X jednání dne 18.6.2015 Závěrečný účet — rok 2014 návrh Závěrečneho učtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stáj zveřejněn na kamenně Uřední desce i na webové stránce obce Stáj ve dnech 26.3 — 29.4.2015,schválen ZO c 4 jednání dne 18.6.2015 s výrokem - bez výhrad
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X schváleno starostou obce dne XX.3.2015,č.2 schváleno starostou obce one 21,47 2014.č.3 schváleno starostou obce dne 30.5.2015.č.4 schváleno starostou obce dne 30.7.2015 č 5 schváleno starostou obce dne 30.8.2015
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenně Uřední desce í na webové stránce obce Stáj ve dnech 10,37 - 267 3.2015
<br> Schválený rozpočet — rok 2015 schválen 20 č 3 jednáni dne 26.3.2015
<br> Prawdía rozpočtového prOvizoría - XXX XXXX stanovena XX č.X jednání dne XX XX 2014 Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2015
<br> Účetní doklady — měsíc září rok 2015 (bankovní výpis č 64 ze dne 77 97 2015,č.70 ze dne 22 9.2015)
<br> Bankovní výpisy „ předložený podie stavu ke dni 30 9_ 2015 (GE.a.s.<.> ČNB)
<br> Evidence majetku - předložena podíe stavu ke dni 30.9.2015
<br> Mzdová agenda - předpisy mezd měsíc srpen rok 2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30,9.2015
<br> Faktura — fa.č.15003 _ "Letecký snímek obce Stáj 1 kus" vystavena dne 24.4.2015 ve výší 10 000 Kč — uhrada dne 15.5.2015
<br> Pokladní doklady — měsíc XXXXX XXX XXXX (souhrnný příjmový doktad č X — X)
<br> Odměňování členu zastupitelstva - měsíc srpen rok 2015
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.9.2015
<br> Pokladní kniha — předložena podle stavu ke dni 30.9.2015
<br> Kniha došlých faktur- předložena podle stavu ke dni 30.9.2015 (fa,c.1 - 90)
<br> Účetní deník - předložen měsíc leden * záři rok 2015
<br> Učtový rozvrh _ předložen měsíc leden - září rok 2015
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30,9 2015 (fa.č.1)
<br> Hlavní kniha — předložena měsíc leden » září rok 2015 (elektronický)
<br> Evidence poplatku — předložena podle stavu ke dni 30.9.2015 (poplatek za komunální odpad: poplatek ze psU)
<br> Výkaz zisku a ztráty A sestaven ke dní 30.91 2015
<br> Učetnictví ostatní - odpísový plán rok 2015
<br> Smlouvy a datší materiály k poskytnutým účelovým dotacím — přípís "DSO členský příspěvek rok 2015" ve výší 684 Kč ze dne 25,3 2015 — uhrada dne 3.4.2015
<br> Smlouvy nájemní „ "Smlouva — o krátkodobem pronájmu Kulturního domu ve Stájí" ve výši 800 Kč ze dne 1.5.2015,“Smiouva — o krátkodobém pronájmu Kulturního domu ve Stájí" ve výší 800 Kč ze dne 20.8.2015
<br> Dohody o provedení práce - "Dohoda _ Vedeni účetnictví obce Stáj“ ze dne 1 1.2015.„Dohoda - Vedení obecní pokladny obce Stáj" ze dne 1 1.2015
<br> Smiouvy ostatní — "Smlouva - Zajištění zpětneho odběru elektrozařízení skupiny 1 2 a 6 velké a male spotřebiče“ dle přílohy č 2 aktuální ceník odměn dopravce rok 2015 ze dne 10.87 2015
<br> Smlouvy o dílo - "Smlouva č 002015,Obnova fasády a střechy kapličky sv Jana Nepomuckého ve Stáji" ve výši 163 531 Kč včetně DPH ze dne 26 3.2015
<br> Darovací smlouvy A "Smlouva - finanční částka“ ve výši 10 000 Kč ze dne 22 1 2015 — úhrada dne 22 1.2015
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy zápisy 20 č.1 jednání ZO dne 11.12.2014 č.2 jednání 20...