\ Kra'iskš' úřad Středočeského krale (
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_058900/2010/KUSK Stejnopis č.2 Cj.: 2958/2011/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> MILÝ IČ: 00639923 za rok 2010
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 7.4.2011 ' 21.10.2010
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Milý 2 „ 270 54 Revničov
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXXXX - kontroloři: XXXX XXXXXXX Zástupce obce: XXXXXX XXXXXXXXX - starosta
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením & 2 zák.č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2010 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Schválený rozpočet ' schválen zastupitelstvem obce dne 22.12.2009 jako vyrovnaný Rozpočtová opatření ' číslo 1 a 2 schválené zastupitelstvem obce dne 24.8.2010,č.3 schválené 23.11.2010,č.4 schválené dne 25.11.2011 Závěrečný účet ' schválen s vyjádřením s výhradou zastupitelstvem obce dne 30.3.2010,vyvěšen na úřední desce i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup v době od 9.3.2010- 30.3.2010 Rozpočtový výhled ' na rok 2010 ze dne 20.11.2006 Návrh rozpočtu ' vyvěšen na úřední desce i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup v době od 30.11.2009 - 20.12.2009
<br> Pokladní doklad ' číslo 56 z 1.6.2010 - číslo 72 z 29.6.2010,č.137 ze dne 3.12.2010 - č.143 ze dne 23.12.2010
<br> Odměňování členů zastupitelstva ' neuvolněného starosty a místostarosty - mzdové listy za měsíc prosinec Kniha odeslaných faktur ' ke dni 30.9.2010,k 31.12.2010 Inventurní soupis majetku a závazků ' složka z provedené inventarizace majetku a závazků k 31.12.2010 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' ke dni 30.9.2010,k 31.12.2010 Účetní doklad ' číslo 10/171 ze dne 13.9.2010 — 10/189 ze dne 30.9.2010,č.10/234 ze dne 8.12.2010 - č.10/256 ze dne 31.12.2010 Účetní deník ' za měsíc září 2010,za měsíc prosinec 2010 Příloha rozvahy ' ke dni 30.9.2010,k 31.12.2010 Faktura ' došlá faktura číslo 10/59 ze dne 9.8.2010 — 10/67 ze dne 6.9.2010,č.10/82 ze dne 22.11.2010 — č.10/94 ze dne 20.12.2010 ' vydaná faktura číslo 1 z 12.3.2010 - číslo 4 ze dne 20.8.2010,č.5 ze dne 20.11.2010 - č.6 ze dne 7.12.2010 Hlavní kniha ' ke dni 30.9.2010,k 31.12.2010 Kniha pohledávek a závazků ' k 31.12.2010,vedena ručně Výkaz zisku a ztráty ' ke dni 30.9.2010,k 31.12.2010 Účtový rozvrh ' platný pro rok 201 0 Bankovní výpis
<br> ' k běžnému účtu číslo 51—5345870207/0100 číslo 74 ze dne 1.9.2010,číslo 75 ze dne 7.9.2010,číslo 76 ze dne 13.9.2010,č.108 ze dne 21.12.2010 - č.112 ze dne 31.12.2010
<br> Kniha došlých faktur
<br> ' ke dni 30.9.2010,ke dni31.12.2010 Rozvaha
<br> ' ke dni 30.9.2010,k 31.12.2010 Dohody o provedení práce
<br> ' s panem K.Š.ze dne 1.8.2010 - oprava osvětlení,demontáž lavičky,rozvoz štěrku - 12 hodin
<br> ' s paní J.L.ze dne 1.5.2010 - poradenství - účetnictví,6 hodin
<br> Smlouvy nájemní
<br> ' nájemní smlouva ze dne 2.4.2010 na pronájem pozemku parc.č.142 o výměře 1694
<br> m2,záměr o pronájmu vyvěšen v době od 14.3.2010- 30.3.2010 Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> ' kupní smlouva na prodej pozemku parc.č.851/6 o výměře 40 m2 ze dne 1.6.2010,prodej schválen zastupitelstvem obce dne 25.5.2010,záměr vyvěšen v době od 10.5.2010 - 25.5.2010
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> ' ze dne 22.12.2009,ze dne 31.12.2009,ze dne 23.2.2010,ze dne 30.3.2010,ze dne 25.5.2010,ze dne 29.6.2010,ze dne 24.8.2010,ze dne 21.9.2010,12.11.2010,23.11.2010,21.12.2010,25.11.2011,nepřezkoumáváno,použito podpůrně
<br> Informace O přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.)
<br> ' ze dne 6.4.2010
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> ' o investičním majetku 2 1.12.2002,vedení účetnictví z 1.10.2003 včetně podpisových vzorů,kontrolní řád pro řídící kontrolu ze dne 18.4.2005,směrnice,směrnice o účtování časového rozlišení a dohadných položek v obce Milý z 23.11.2010,směrnice k podrozvaze a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky platná od 1.1.2010
<br> V kontrolovaném období obec,dle prohlášení starosty obce,nehospodařila s majetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela směnnou,darovací smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu o poskytnutí dotace,smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,nekoupila ani neprodala cenné papíry,obligace,neuskutečnila majetkové vklady,uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (5 12 odst.3 zák.č.137/2006 Sb.) <.>
<br> B.Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Milý
<br> Byly zjištěny následující chyby a nedostatky...