// Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j,: KUJl 23391/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Ves
<br> se sídlem Horní Ves 88,393 01 Pelhřimov.lČO: 00476447 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 6.listopadu 2017 podle % 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazkú obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření),Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 12.dubna 2018 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření,Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladu vyžádaných kpřezkoumání dne 12.dubna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Horní Ves Horní Ves 88 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXX XXXXXXXXX - místostarosta
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávánl hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým zpúsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonu se vychází ze znění právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel 564 602 707 fax 564 602 434 e—mall posta©kr-vysocrnavcz Internet www kr—vysocrna cz lCO 70890749,lDdatove schranky ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Horní Ves nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Horní Ves byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled — sestaven na roky 2018 a 2019 a schválen zastupitelstvem obce dne 12,12.2016.Schválený rozpočtový výhled zveřejněn na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 12,12.2016 - dosud
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce obce a internetových stránkách obce od 22112016 do12.12 2016
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 12.12.2016.Schválený rozpočet na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 12,12.2016 - dosud
<br> Stanovení závazných ukazatelu zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Sedmikráska stanoveny dne 1.2.2017
<br> Rozpočtová opatření - schvalována starostou obce (starostovi udělena pravomoc ke schvalování rozpočtových opatření dne 1.12.2014),zastupitelum dávána na vědomí:
<br> - č,1/2017 dne 31.34 2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 31.3.2017 — dosud
<br> - č,2/20187 a č,3/2017 dne 30.4.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 1.5.2017 - dosud
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 zveřejněn včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 na úřední desce obce a internetových stránkách obce od 20.4 2017 do 5.6.2017.schválen zastupitelstvem obce dne 5.6.2017 s výrokem "bez výhrad".Schválený závěrečný účet za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce od 5.6.2017 - dosud
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30.9,2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30 9.2017
<br> Příloha rozvahy — sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Kniha došlých faktur- sestavena a předložena ke dni 30.9,2017 (faktura čl 1 - 149)
<br> Kniha odeslaných faktur- sestavena a předložena ke dni 30.9.2017 (faktura č,1 - 16) Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2017 (ČSOB,a.s <.>,WSPK„ as„ Moneta Money Bank,as.a ČNB)
<br> Účetní doklady - za měsíc září roku 2017 (ČSOB,as <.>,výpis č.89 - 94)
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017
<br> Pokladní doklady - za měsíc září roku 2017 (příjmové a výdajové pokladní doklady č.176 - 190)
<br> Evidence poplatku - ke dni 30.9.2017 (poplatky za odpady a psy)
<br> Evidence pohledávek — ke dni 30.9.2017 (nájemné.vodné a stočné)
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září roku 2017
<br> Odměňování členu zastupitelstva - schváleno na jednání zastupitelstva obce dne 28.12.2016 s účinností od 1.1.2017
<br> Smlouvy o převodu majetku“
<br> - Kupní smlouva na prodej pozemku ze dne 21,7.2017 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 29.7.2017 (záměr prodeje zveřejněn od 14.3.do 2,4.2017,prodej schválen zastupitelstvem obce dne 24 4.2017)
<br> — Kupní smlo...

/ Krajsky l’n‘ad Kraje Vysoéina odbor kontroly Ziikova 57,587 33 Jihlava / Stejnopis 6.: '.C.j.: KUJI 23391/2018 KO Zpréva o v95ledku piezkouméni hospodal‘eni obce Horni Ves se sidlem Horni Ves 88,393 01 Pelhl‘imov,ICO: 00476447 23 rok 2011 Pfezkouméni hospodafeni Za rok 2017 bylo zahéjeno pisemny’m oznémenim doruéeny'Im Uzemnimu celku dne 6.listopadu 2017 podle § 5 odst.3 zékona é.420/2004 5b <.>,~.<.> 0 pFezkoumévéni hospodafeni L‘Jzemnich samosprévny’ch celkD a dobrovolnf/ch svazkfl obci (déle jen zékon o pfezkoumévéni hospodafeni).Pfezkouméni bylo provedeno dne 6.prosince 2017 jako diléi pfezkouméni a dne 12.dubna 2018 jako koneéné piezkouméni na zékladé iédosti obce v souladu s § 4 zékona o pfezkoumévéni hospodafeni,Poslednim kontrolnim Ukonem ve smyslu § 12 odst.1 pism.g) za'kona (z.255/2012 30 <.>,o kontrole bylo vrécenl’ podkladfl vyiédam'Ich kpfezkouma'ni dne 12.dubna 2018.Misto provedeni piezkouméni: Obec Homi Ves Horni Ves 88 393 01 Pelhfimov Piezkouméni vykonaly: - kontrolor povéfeny fizenim piezkouméni: Bc.Monika Havelkové povéfeni bislo 20175058563_9 \— - kontrolor: Miloslava Neubauerové povéfeni (":I'slo 20175037130_3 Podklady pfedloiili: Ing.Milan Makoviéka - mistostarosta Ludmila Tra'vniékové - uéetni Piedmét Eiezkouméni: Pfedmétem pfezkoumém’ hospodafeni jsou Lidaje uvedené v § 2 odst,1 a 2 zékona upfezkoumévém’ hospodafeni.Pfezkouma’ni hospodafeni bylo provedeno vybérovym szsobem s ohledem na VYZnamnost jednouivwh skuteénosti podle pfedmém a obsahu pfezkouma'ni.Pfiposuzovéni jednotlivy’ch prévnich ukonL': se vychézi ze znéni prévnich pfedpisix ptamy'ch ke dni uskmeénéni tohoto ukonu.(e! 564 602 707.fax.564 602 434.e-mail posta@kr.vysocma.a,Internet.www kwysocmagz ICO 7059074910 dalové schranky ksab3eu A.Vy'sledek giezkouméni Pfi pfezkouméni hospodafeni oboe Horni Ves nebyly zjiétény chyby a nedostatky.B.Pisemnosti vyuiité gfi gfezkouméni Pfi diléim pfezkouméni hospodafeni oboe Horni Ves byly vyuiity nésledujioi pisemnosti: Rozpoétovy’ vyhled — sestaven na roky 2018 a 2019 a schvélen zastupitelstvem oboe dne 12,12.2016.Sohvéleny rozpoétovy vyhled zvefejnén na internetovf/ch s1rénkéoh oboe voemé oznémeni na ufedni desce oboe od 12.12.2016 - dosud Névrh rozpootu - na rok 2017 zvefejnen na ufedni desce oboe a internekovy’ch strénkéoh oboe ed 22.11.2016 do 12.12 2016 Sohvéleny rozpooet - na rok 2017 projednén a sohva’len zastupitelsWem oboe dne 12,12.2016.Sohvéleny rozpooet na rok 2017 zvefejnén na internetovi/ch strénkéoh oboe voemé oznémeni na L’Ji‘edni desce oboe od 12.12.2016 - dosud Stanoveni zévaznych ukazatelfl zfizenym organizaoim - pro pfispévkovou organizaci Matefské ékola Sedmikréska stanoveny dne 1.2.2017 Rozpootové opatfeni - sohvalovéna starostou oboe (starostovi udélena pravomoo ke schvalovéni rozpootovyoh opatfeni dne 1,12.2014),zastupitelflm dévéna na védomi: - 6,112017 dne 31.3.2017,zvefejnéno na internetovy’oh stra’nkéch oboe voetne oznémeni na ufedni deeoe oboe od 31.3.2017 — dosud - <3 2/20187 a o.3/2017 dne 30.4.2017,zvefejneno na internetovyoh strénkéoh oboe véetne oznémeni na L'xfednl’ desoe oboe od 1,5.2017 - dosud Zévéreény uoet - névrh zévereoného uotu oboe za rok 2016 zvefejnén voetné Zprévy o vyisledku pfezkouma’ni hospodafeni oboe za rok 2016 na ufedni desoe oboe a internetovych strénkéoh oboe od 20.4,2017 do 5.6.2017.sohva’len zaskupkelstvem obce dne 5.6.2017 s erokem "bez vyhrad".Sohvéleny’ zévéreony 06a 23 rok 2016 zveiejnén na internetovych strénkéch oboe voetne oznémenl’ na ufedni desce oboe 0d 5.6.2017 - dosud Wkaz pro hodnoceni plnéni rozpootu - sestaven a pfedloien ke dni 30,9.2017 Wkaz zisku a ztréxy - ses1aven a piedloien ke dni 30.9.2017 Rozvaha - sestavena a pfedloiena ke dni 30 9.2017 Pfiloha rozvahy - sestavena a pfedloiena ke dni 30.9.2017 Kniha doélyoh faktur - sestavena a pfedloiena ke dni 30.9,2017 (fakmra 5.1 - 149) Kniha odeslanyoh faktur - sestavena a pfedloiena ke dni 30,9.2017 (faktura o.1 - 16) Bankovni Wpisy - pfedloieny podle stavu ke dni 30.9.2017 (CSOB,a.s <.>,WSPK,a.s <.>,Moneta Money Bank,as,a CNB) Uéemi doklady - za mésio zéfi roku 2017 (C803,as,vais o.89 - 94) Pokladni kniha — pfedloiena podle stavu ke dni 30.9.2017 Pokladni doklady - Za mésio za’fi roku 2017 (pfijmové a vydajove pokladni doklady r3.176 - 190) Evidence poplatkfl - ke dni 30.9.2017 (poplatky za odpady a psy) Evidence pohledévek - ke dni 30.9.2017 (néjemné,vodne a stoéné) Mzdové agenda - rekapitulaoe mezd za mesio zéfi roku 2017 Odmefiovéni élenlll zastupitelstva - sohvéleno na jednéni zastupitelstva oboe dne 28.12.2016 5 L'Jéinnosti od 1.1.2017 Smlouvy o pfevodu majetku‘ - Kupni smlouva na prodej pozemku ze dne 21.7.2017 s prévnimi uoinky vkladu do katastru nemovitosti ke dni 29.7.2017 (zémer prodeje zvefejnén od 14.3.do 2.4,2017,prodej sohvélen zastupitelstvem oboe dne 24.4.2017) - Kupni sm|ouva na prodej pozemku ze dne 10.7.2017 s prévnimi uoinky vkladu do katastru nemovimsti ke dni 13.7.2017 (zémér prodeje zvefejnén od 14.3.do 2.4.2017,prodej sohva’len zastupitelstvem obo...