RozPoČET Dso vEsELsKo NA RoK 20í7 schválený a očekávaný (v Kč) PŘÍJMY očekávané Schválený plněnÍ rozpočet 2017 rozpočÍu 2017 41 21 Čbnské příspěvky obcí DSo Veselsko 41 21 Členské příspěvky obcí To Třeboňsko 6409 2í 11 Prodej zÁznamníkŮ k turistickému odznaku 6409 2133 Nájemnéodobcízazapůjčenípartyvybavení 6310 2141 Úrokv 4221 Spoluúčast obcí na společném projektu - investiční pň'spěvek 41 2'1 Spoluúčast obcí na společném projektu - neinvestiční příspěvek 4í2í Spoluúčast obcí na doprovodnou infrastrukturu pro cykloturisty 4222 Jihočeský kraj - dotace na společný projekt- investiční 4122 Jihoěeský kraj _ dotace na společný projekt - neinvestiční 155 010'00 í55 0í0'00 78 500,00 78 500,00 I 000,00 1 000,00 75 000,00 75 000,00 1 000,00 1 000,00 280 000,00 107 858,40 134 100,00 u244,00 23 864,00 23 864,00 16't 787,60 99 05S,00 4'122 Jihočeský kraj - dotace na doprovodnou infrastrukturu pro cykloturisty 40 000,00 40 000,00 Celkem příimy Wonle 788 474,00 707 323,00 6409 5021 osobnÍnáklady-účetní 6409 5021 Osobní náklady _ administratjvní pracovnÍk 6409 502í osobní náklady- poradce 2'143 5021 Osobní uýdaje v rámci společného projektu DSo 6409 5179 odvocl členských příspěvkŮ To Třeboňsko 6402 5366 Finanční vypořádání dotace od JčK &l09 5169 Montaž' dernontáž,doprava a skladování party vybavení 6409 5169 Skladovánískákacíhohradu 2143 5169 ostatní sluŽby v rámci společného projeku DSo 6409 51 67 Vzdělávací akce - semináře v rámci společného projektu DSo emg 5901 ostathí nespecifikované v,ýdaje 6310 5163 Služby peněŽních ústavú 6409 5901 Nespecifikované rezervy 6409 61 22 Společný pojekt DSO (skákací hrad a dataprqjektor) investični Vyvěšeno na úřední desce obce dne: Sojmuto z úřední desky obce dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce obce dne: Sejmuto z elektronic*é úřední desky obce dne: 24 805,00 24 805,00 26 000,00 26 000,00 52 000,00 52 000,00 3 000,00 3 000,00 95 560,00 95 560,00 34 698,80 34 698,80 88 000,00 88 000,00 1 600,00 97 100,00 97 083,00 34 000,00 34 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0.00 280 000,00 269 646,00 6409 5137 Doprovodná i!Írastruktura pro cvkloturistv 63 864'00 63 864'00 Celkem výdaje sALDo PŘíJt{Ú AVÝD,I"JÚ Zpracovali: lng.Marie MatejŮ' RNDr.Ladislav Sýkora' lng' XXXXX XXXXXX Veselí nad LuŽnicí dne XX.XX.XXXX XXX 027,80 796 256,80 -16 553,80 I 066,20 27.11.2017 12.12.2017 27.11.2017 12.12.2017 NÁVRI{ lV.RozPočTovÉHo oPATŘENí Rozpočru Dso vEsELsKo NA RoK 2017 (v Kč) PŘlJrlY schválený rozoočet Schválcné t.Ro schvál6né il.RO Schválené l[.Ro Náwh rv- Ro 412r Članské příspěvky obcí DSo Veselsko 4121 Óenské příspěVky obcÍ To Třeboňsko 6409 2111 PÍúaiafull€'mníkŮ k turistickému oď2naku 6409 2133 NáJemnéodobcízazapúJěenípartyVybavéní 6310 2141 tJroky 4221 spolujčast obcí na spo|ěěném projoKu - |nvesti&|í příspěvek 4í2'l spoluÚčast obcí na společném projektu - n€invrsiiční příspěVek 4121 spolu]ěEst obcí na doPřovodnou inÍřastrukluru pro cyklotuřisty 4222 Jihočeský kraj - dďace na společný proísK - invostiční 41 22 Jíhoěeský kraj - dďace na společný pÍoieK - neinvestiční 155 000,00 í 000'00 75 000,00 1 000,00 155 000,00 78 500,00 I 000,00 75 000,00 I 000,00 3'10 000,00 102 000,00 í25 000.00 155 0'l0'00 155 010'00 155 0í0'00 78 500,00 78 500,00 78 500,00 1 000'00 í 000'00 1 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 1 000'00 í 000'00 1 000'00 310 000,00 280 000,00 107 858,40 102 000,00 134 100,00 y244,oo 31 @0,00 23 864,00 23 864,00 161 787,60 99 05S,00 4122 JihočeskÝ kÍai _ dotac€ ns doDrovodnou iďBstrukturu Dro cvk|oturistv 40 000'00 40 000'00 40 000'0q 232 000'00 E47 ílo'00 793 5í0,00 738 a7d00 797 323'00celkom příjmy VÝDAJE 640s 5021 osobnínáklady-účetní 6409 502í o6obnínáklady-admilstrativnípracs/ník 6409 502't osobnínáklady-poradce 2143 5021 osobnÍ Výdaje v rámci spoloffitp přq8Ku Dso 6409 5179 odvodčlsnskýchpříspěVkÚToTřoboňsko 6402 5366 Finanční v]ryďádání dotace od JčK 6409 5í69 Mďltaž,demontéž,doprava a skladovánÍ party Vybawni &09 5í69 skladovánÍskákacÍhohradu 2143 51 69 ostatní sluŽby v rámci s@lečného přojektu Dso 6409 5í 67 Vzdělávac{ akcg - semináře v ÍámČi spďečnáho projgktu Dso 6409 5901 ostatníne8pBciÍikovanésidaje 6310 5163 sluŽbypeněíŤích Ústavů 6409 5901 NespecifikovanéréŽervy B{09 6122 spoleěný projoK Dso (skákací hřad a datapfojoktoÍ) invostiění 16 000,00 24 000,00 /tB 000.00 24 805,00 26 000,00 52 000,00 3 000,00 95 560,00 34 698,80 88 000,00 24 805,00 24 805,00 24 80s,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 95 560,00 95 560,00 95 560,00 34 698,80 34 698,80 34 698,80 88 0@,00 88 000,00 88 000,00í 10 000'00 1 600,00 67 000,00 67 000'00 97 100'00 97 08Í}'00 32 000,00 32 000,00 34 000,00 34 000,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000'00 3í0 000'00 280 000'00 269 6,Í6'00 6400 5í37 DoDWodná infraslruklum Dro cv*loturistv í25 000'00 71 000'00 63 8&1'00 63 864,00 c€lkem výdalg sALDo PŘfuilŮ A vÝDArl] zpracovali: lng.Marie MatqŮ,RNDř.X...