Elektronicky podapsáiu
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 _
<br> 30.11.201617:20:35
<br> Navrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladuis rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 —- 2021,s Rozpočtovými pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působností pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení rustu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <.>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungovaní kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posíleni prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje cetkem,ztoho:
<br> _ Běž-ŽP? Fúqale ___________________________________ 1% 32.4._ _ _ Kapitálové výdaje 1 448 Saldo: příjmy - výdaje -442
<br> _ ÉfPětfqu! [“lfLULÝSD Le! ______________________ _ ÚYŠIQVýIÉfI'ŠC.20.19.2923: ___________________ _ ěelétbě Lis-Jin! ýtěfla 20.1.1:_2914 ________________ _ ěelétbě ili—itím ÉYŠIQVÉ'JQ £á_"109_291fž : 312.3 _________ Splátka návratné finanční výpomoci 2013
<br> \l'"
<br> Pr |my _14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> -PFĚ92é.P_řilfny________„___________ _____ft.9_89 __________ 3 fičí---
<br> _ Nsýafíoye 90me __________________________ 3 95- _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21.8._ _ _
<br> „K?EÍÉÉJQVÉPĚÍJIW.____„_______„___ ________7í3___ ________0,_5____ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br>.neinvestiční transfery ? daňové příjmy : nedaňové příjmy
<br> A kapitálu vé příjmy I inveaični transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2018 (13 935 mil.Kč) vyšší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí CR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura přijmu zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy' daie - 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Podíl na celkových Meziroční výdajích 2017 změna v % V 0/0
<br> Schválený
<br> Odvětvové třídění rozpočet na rok 2016
<br> Nšgězlátání % ŠKOISBÉ dyž—lay ______________________________________ 2095331? _______________________ 2.57.0 ___________ 1 9.6 _______ 12_,Z _ _ _SPQiÉIDMěpi.____________________ ______š3,_9 ________ 5_-Z__ _ZýtayQtDLCtVí _____________________ 471_„_________ ______£3,_5 _______ 1.0.3-- _ČlrlnPřt_kfějěkŠD9 ĚĚGEIH ______________ GL!$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3„_2 ________ 6.2 _ _ _Kyttqreeppbtane Gametes ____________ 21% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21.7 _______ QE? _ _ _TĚPWLCDQYGÁ Edmwáčjflnpšt __________ 13,751 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21.6 ________ 23.3,_ _ _ÚĚĚWDUPĚVPLÉ 9estqvntry9f1 __________ 38.5._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,_9_ _ _ _ _ _ 322% _ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodář- _3t_Ví % PÉÉFÉQQŽJÉOÉQÍÚQ ÉfPÉÍĚQdÍ _________ 715._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9.6 _______ 24.3 _ _ _Čjnnpštzeětyeitelsna _________________ 51 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9.4 ________ 3.5 _ _ Krizové řízení,požární ochrana a _irLtĚQFQYGPÝ ĚÉQhIQnPÝ ĚXSĚĚW ___________ 21 _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 91? _______ 20.19 _ _ Rezerva 109 1,1 48,1 celkem 13 646 100,00 8,2 Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br>.Dotace obecním Školám.Projekty spolufinancované z EU
<br>.Provozní výdaje
<br> : Finanční prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> ! Krajské dota...