Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201E
<br> 26.11.20151354130
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2016— 2020,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působností pro rok 2016,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozn ích výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů,5.podpora regionálního zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvolného zahajování výzev v novém programovacím období EU 2014+.Toto a vysoké zůstatky finančních prostředků na Fondu investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patři tedy do běžných výdajů.Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdaju na 90,3 % celkových výdajů,což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
<br> v mil.Kč Výdaje ceikem,z toho: 13 646 „ Bean? yýqale ___________________________________ 131 91.0_ _ _ _ Kapitálové výdaje 636 Saldo: příjmy - výdaje 289
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013
<br> vl-
<br> Pr |my- 13 935 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ Daňqtépříimx ____________________ _ Negaríoyě příjmy ___________________ _ !(?QÍĚÉJQV? pĚíLmy ___________________ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční)
<br> - 62,6%
<br> l 1,2%
<br> l1,1%
<br> : 2,9%
<br> ' 32,2%
<br> : daňové příjmy nedaňové příjmy | kapitálové příjmy - neinvestiční transfery l investiční transfery
<br> Přijmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015: Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) © 0 2 018 mil.Kč,tj.zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastni příjmy kraje na rok 2016 (5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy“ daie _ 13 646 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br> Schválený
<br> Odvětvové třídění
<br> rozpočet na rok 2015
<br> _stíěláyáni a_šlsqlsk_é_slu_žbr ______________ 6.52510 ________ 168_2 ___________ 5 _6,_3_ _ _ poprava ___________________________ 2.561 ________ 2_ 57.0 __________ 1 B,<.> 8_ _ _ _sqciálnj yěcj _________________________ 560 ________ 1_ 21,2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9.1 _ _ _Z_d_rfaV9tn_ic_tv_i __________________________ 352 _________ 47.1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3._5_ _ _ _ČÍDTJQS'E Israíslsěhpýfady __________________ 49:7 _________ 414_6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?L3_ _ _ _Úaemni rozvoj 99939an [U_cb ______________ 25.0 _________ Q&Q _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,_8_ _ _ _Iělqu'fshpya ? _zéimpyá šiooqst _____________ 3531 _________ 3751 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2_7_ _ _ „iSthyE—aaqthqnapamátek ________________ 1919 _________ 212._ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,_5_ _ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodářství _a_ sehrána_ži_V9t_nih_0_p_r983ř9<Ji _________________ B_i __________ 7_5_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,_6_ _ _ _ČĚÍDQQSÉ šasiumtslstya _____________________ 516 __________ 5_7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,_4_ _ __ Krizové řízení,požární ochrana a _iotsgrpyariýgágorarlnýpystšm _______________ 1Q6 __________ 2.7._ _ _ _ _ _ _ _ _ „01.22 _ _ Rezerva 93 109 0,8
<br> Podíl na celkových výdajích 2016 v %
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br>.Finanční prostředky zřízeným přispěvkon organizacím
<br>.Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace
<br>.Dopravní obslužnost
<br>.Provozní výdaje
<br> ! Stavby
<br> | Projekty spolufinancované z EU [Nákup investičního majetku.<.> :Rezerva
<br> — 13 010 mil.Kč (95,3 % celkovýCh výdajů)
<br> v m...