Elaklronlcky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2014 5
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2014 V"
<br> 10.6.2015 9:16:09 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2014 bylo přebytkcvé se satdem ve výši 442 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
<br> částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výciajů _,_ _ __ __ _ v "3 kč <.>,upravený rozdil schvateny skutečnost „ druhové třídění rozpočet '“zPOčet k 31.12.“"M"“ * 2914 k 31.12.2014 — plnění 2014 UR
<br>,00111031;multiseat
<br> [salda- přijmy — výdaje
<br> prgsttsdisy minulý9t09t __ o „1 227 „;ngBWW; ; 0002914 __ __ __ __ „,<.> „0__ 350 350 0 ““M“ uver 2013; 2_Q__1__t_l____ _ __ „___ 0 __ 93 93 0 tamní úyěrový.0052012— 2015 V _ _ 3325 _ „„ _ __ 3295 217 488 "J““ *“ další předfinancování evropských,Pr91ektů __ 303 0 0 _č'._ splátka jistiny úvěru 2010 1%011 440 420 -420 100,00 _: __ splátka jistiny úvěru 20113 2014 —80 „ —80 -80 100,00 3 splátka jistiny úvěru 2014 o —70 -ro 100,00 splátkajistiny úvěrového rámce _.M __ „ -95 408 462 0 %Tii.1.=i""-j ] splátka návratné finanční výpomoci -80 —80 -80 0“ 100,00 _: L___řiger_1i likvidity - termínovaný vklad 0__“ —200 0__ 200 0,00
<br> Bilance příjmů za rok 2014
<br> mneimrestiční transfery : veřejných rozpočtů ldeňové příjmy
<br> minvesaičnš transfery z veřejných rozpočtů
<br> := odvody přetlakových organizaci
<br> ispřiimy z poskytování služeb
<br> akepitáleeé příjmy
<br>.est etní neo snové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13139 mil.Kč tvořily hlavni příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 8 177 mil.Kč,tj.02,23 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
<br> 1
<br> předevšim transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 043 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních die zákona č 243f2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 185 mii.Kč,tj.31,65 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 180 mil.Kč,tj.o 1,39 % <.>
<br> Bilance výdajů za rok 2014
<br> ! vzdělávání a školské služby
<br> | doprava
<br> :: sociátní věcí
<br> »- činnost krajského úřadu
<br> a zdravotnictví
<br> stěiovýchove a zájmové činnost
<br> a území rozvoj a cestovní ruch
<br> | koitura a ochrana pan'rátek
<br> : zeměděistvi,íesy,vody a životní prodře-di n krizove řízení,požární ochrana a LZS a činnost zadu pitetstva
<br> Celkově skutečné výdaje kraje za rok 2014 činliy 12 697 mii.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 11 500 mil,Kč,tj,90,57 % zcelkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 197 mii.Kč činily 9,43 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 219 mil.Kč,tj.o 8,76 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 615 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 94,93 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 604 mil.Kč,tj.čerpání na 66,44 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,66 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6 783 mil.Kč) <.>
<br> ;
<br> V da'e za rok 2014 dle věcně struktu
<br> _příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím _ _ 4 564 ___ggůew
<br> _ dotace ob_círn včetně obecních škol _ __ _ __ 4 533 35,70
<br>.dopravní obslužnost ______ __ _ Ž,1 266 3,97 _ provozní výdaje ________,818 6,44 investiční stavby,velká ů_d_r_žba a investiční nakupy ___ __ 807 _ __ _________ ___6 ___,36 dotace podnikateíum _ _ __ ___ _________ ________ 288 Í____ 22'r____
<br> _ dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným 5 organizacím „„ _ _____ „___ _ _ „_„__ _ _____ 243_ „„ 1.91 finanční mastek" " ___________________ _ __ 125__ 0,98
<br> dotace Reiionálni'radělreiíonu soudržnosti Ševerozáiad ' 53 0,42 ' *
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol <.>
<br> 129ml
<br> vmil.Kč
<br> 10 coo ;
<br> 3600
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 -— 2014
<br> _ * 12116
<br> 11055 11281
<br> *třída 5 - běžné výdaje gp třída 6 - kapitálové výdaje
<br> Í 8716
<br> 4000 _
<br> 11 600
<br> 1191,„_ rokr :) ;,<.>,„ -- -l 2065 2006 zoo? 2008 2009 2010 201? 2012 2013 2014 Disponibilní finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2014 v mil.Kč
<br> í ? i níaírré'í'rií jokesíšta'ítky net íh'žiíiítůř'ííířil li iít'šíítan'h ití r_i.<.> “it,;;rnoíl—áí il TW" 2 _ saldo roku 2014 ' 3 cizí zdroje včetně splátek
<br> r:.<.>.znízn' torrentu-miii-zi m- amut—hmmm ní:-tam?; :.T*"
<br> |_ s _ finanční prostředky fondů Ústeckého kraje 4513 : 6 _ prostředky převáděné k použití v roce 2015 (účelové,zasmluvněné) _ »152 !_ 7 Prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2015 _ -64 i 8 vratk prostředků do státního ...