Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet ústeckého kraje za rok 2013
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2013
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 bylo přebytkově se saldem ve výši 526 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů (úvěrů a návratné finanční výpomoci) a částečným zapojením prostředků minulých let,viz tabulka (5.1 <.>
<br> t_abulka č.1 _ _ _ _ __ v mil.Kč_.upravený rozd" \ schváleny rozpočet skutečnost skutečnost % druhové třídění rozpočet !( 31 12 k 31- 12- __ plnění 2013 2013 U R
<br> 2013
<br> [saído: pfym y - výdaje [ -82 l -1 079 i 526 [ 1 505 [ x ] prostředky rninulých let 0 359 1fi_r___ __ —345 3.90 _ úvěr 2011 - 2013 __ __ __ 433 541 448 -93 02.81 _ úvěrový rameo 2012 - 2015 __ _ 507 507 61 —446 12,03 návratné finanční výpomoc () 590 __ 598 0 100,00 splátka jistiny úvěru 2010 - 2011 -140 -140 -140 0 100.00 splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce) -436 436 __ ___-_430 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 -282 _ __-_1_t__1_2______ _ ___ ___-312 -65 120.83 sglátka návratné finanční výpomoci 0 -38 —38 0 100.00 nerealizované kurzové rozdíly O 0 2 2 x
<br> Bilance příjmů za rok 2013
<br> l neinvestiční transfery veřejných rozpočtů.daňové příjmy
<br> l investiční transfery veřejných rozpočtů
<br> ! odvody příspěvkových organizací
<br> l příjmyx poskytování služeb a výrobků
<br> * ostatní nedaňové příjmy
<br> ' kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 398 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 8 715 mil.Kč,tj.65,05 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho předevšim transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové _ výši 7 150 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckěho kraje na sdílených danich dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastnich příjmů byly naplněny vobjemu 3 964 mil.Kč,tj.29,59 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 201 mil.Kč.tj.o 1,53 % <.>
<br> Bilance výdajů za rok 2013
<br> 'C' i 365 i 326 l 249 l 67 ll 48
<br> ! vzdělávání a školské služby
<br> ! doprava
<br> ! územní rozvoj a cestovní ruch
<br>.činnost krajského úřadu
<br> [ sociální věcr
<br> l zdravotnictví
<br> ! tělovýchova a zájmová činnost
<br> l krizové řízení požární ochrana & IZS
<br>.kuitura a ochrana památek
<br> ! zemědělství lesy vody a životní prostředí
<br> | činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečně výdaje kraje za rok 2013
<br> činily 12 672 mil.Kč,ztoho běžně výdaje byly ve výši 12116 mil.Kč,tj.94,13 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 756 mil.Kč činily 5,87 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 404 mil.Kč,tj.o 9,83 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 486 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 96,15 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 918 mil.Kč,tj.čerpání na 45,17 %.Důvodem bylo zejména pozastavení realizace projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Severozápad a posunuti realizace některých akcí kvůli časovému prodloužení veřejné zakázky,problémům při vydání stavebního povolení nebo výkupech pozemků <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství
<br> (a 731 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2013 dle věcné struktury
<br> v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 562 35,44
<br> říspěvek zřízeným příspěvkovým organuizacim 4 299 33,40 dopravní obslužnost 1 230 9,55 provozní výdaje 865 6,72 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 755 5,87 dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 647 5,02 dotace podnikatelům 295 2,30 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> orianizacím 219 1,70
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představuji dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckěho kraje (na provoz i investiční dotace) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2013
<br> 12116 12 coo \/ v mil.Kč 11 456 11 201 10 596 10577 10 000 1 btíida 5 — běžne výdaje u třída 6 - kapitálové výdaje 0 710 8 000 4 000.1 a 58 2 830 2 353 /U_\__ „___—___.L\2:l52 2000 1713 _ 1724 1591 1 050 | a U „.n'" 7:5 roky 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
<br> Rekapitulace said příjmů a výdajů Ústeckého kraje Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 skončilo s přebytkovým saldem příjmů a výdajů v objemu 526 mil Kč <.>
<br> 1 100 mil.Kč
<br> 900
<br> 1 031
<br> 700
<br> 500
<br> 300
<br> „|_ __-
<br> _„m 2002 2093 -.zao: znas 2001.20.10 m!“ (Ki
<br>.aoo- * r
<br>.?00
<br> "ml
<br> -1 500 ?
<br> saldo roku 2013 cizí zdroje včetně splátek
<br> prostředky_ př_ev_áděně k použití v roce 2014 (účelové,zasmluvněně)
<br> 6 l__ finanční prostředígjfondů Ústeckého k...