Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 28234/2013 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Chlumek,IČO: 00599433 za rok 2012
<br> Přezkoumáni hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne 22.dubna 2013 jako
jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu se zákonem Č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Chlumek
<br> Chlumek 61
<br> 59442 Měřín
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXXXXX XXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.V souladu s § 6 odst.3 písmo b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právnfch předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr.vysocina.cz,internet: 'MYW.kr·vysocina.cz
<br> ICO:70890749,bankovnl spojeni: SberbankCZ a.s <.>,č.ú.: 4050005000/6800.facebook: r~~
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Chlumek nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemností
<br> Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Účetní doklady - bankovní výpisy č.40 - Č.44 (od 1.10.2012 do 31.10.2012)
Č.49 - Č.52 (od 3.12.2012 do 27.12.2012)
<br> Smlouva o věcném břemenu - Č.014130000632/001 ze dne 11.9.2012,umístění nového
zemního kabelu NN,schválena zastupitelstvem obce dne 22.8.2012,vklad práva na katastr
nemovitostí dne 2.10.2012
Rozpočtová opatření - Č.1 - Č.5 schválená zastupitelstvem obce dne 1.3.2012,31.5.2012 <,>
28.6.2012,26.9.2012 a 19.12.2012
Pokladní doklady - Č.91 - Č.102 (od 1.10.2012 do 24.10.2012)
<br> Č.111 - Č.120 (od 3.12.2012 do 21.12.2012)
Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Č.ZZ00217.0564 ze dne
9.11.2012 'Výstavba dešťové kanalizace",poskytnuta investiční dotace ve výši
107000,Kč <.>
Zápisy výborů - Finanční výbor - ze dne 27.4.2012,24.8.2012 a 23.11.2012
<br> Kontrolní výbor - ze dne 27.1.2012 a 27.8.2012
Inventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2012
Evidence majetku - k 31.12.2012
Rozvaha - k 31.12.2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2012
Příloha rozvahy - k 31.12.2012
Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2012
Evidence poplatků - k 31.12.2012
Kniha došlých faktur - k 31.12.2012
Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2012
Bankovní výpisy - k běžnému a úvěrovému účtu k 31.12.2012
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - ke kupním smlouvám uzavřeným dne
19.4.2012 a 11.7.2012 a směnné smlouvě ze dne 11.7.2012
Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) - Kupní smlouva uzavřená dne
19.4.2012,prodej části pozemku par.Č.82/2,schválená zastupitelstvem obce dne
20.10.2012,vklad práva na Katastr nemovitostí dne 31.5.2012
Kupní smlouva uzavřená dne 11.7.2012,prodej části pozemků par.Č.82/2 a Č.82/24 <,>
schválená zastupitelstvem obce dne 31.5.2012,vklad práva na Katastr nemovitostí dne
15.8.2012
Směnná smlouva uzavřená dne 11.7.2012,schválena zastupitelstvem obce dne 1.3.2012
Schválený rozpočet - na rok 2012,schválen zastupitelstvem obce dne 21.12.2011
Návrh rozpočtu - na rok 2012,zveřejněn na úřední desce od 29.11.2011 do 13.12.2011
a na elektronické úřední desce od 3.12.2011 do 19.12.2011
Rozpočtový výhled - na roky 2012 až 2015,schválen zastupitelstvem obce dne 9.3.2012
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2012,schválené zastupitelstvem obce dne
11.11.2010
Pokladní kniha - předložena za měsíce říjen a prosinec 2012
Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) - přijatá
zastupitelstvem obce dne 23.4.2012
Mzdová agenda - rekapitulace mezd na měsíc prosinec 2012
Vnitřní předpís a směrnice - Směrnice o odepisování majetku,Směrnice o časovém
rozlišování,Směrnice o inventarizaci a Soubor směrnic o účetnictví,schválené
zastupitelstvem obce dne 31.5.2012
<br> - 2 -
<br>
<br> Závěrečný účet - za rok 2011,zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce od
2.4.2012 do 20.4.2012,schválen zastupitelstvem obce dne 23.4.2012
Zápisy z jednáni zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 20.10.2011,21.12.2011 <,>
1.3.2012,31.5.2012,28.6.2012,22.8.2012,26.9.2012a 19.12.2012
Smlouva o přijeti úvěru - ze dne 24.9.2012 na akci "Obnova infrastruktury a veřejných
prostranství v obci",schválená zastupitelstvem obce dne 22.8.2012
<br> C.Závěr
<br> I.Při přezkoumáni hospodařeni obce Chlumek za rok 2012
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Rizika,která lze dovodit ze zjlštěných chyb a nedostatků a která mohou mít
neg...