Krajský úřad Kraje Vysočina od bor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> č.j.: KUJI 1667812017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlumek
<br> se sídlem Chlumek 61,594 42 Měřín,IČO: 00599433 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14.února 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).<.> Přezkoumání bylo provedeno dne XX.února 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 28.února 2017 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Chlumek Chlumek 61 594 42 Měřín
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložily: XXXXXXX XXXXXX - starostka
<br> Veronika Čmielová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz IČO: 70690749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor ze dne 30.3.2016,20.7.2016 a ze dne 30.11.2016 a Kontrolní výbor ze dne 27.1.2016 a 28 9.2016 Učetni závěrka - za rok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne 25.5.2016
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>
<br> Při dilčim přezkoumání za rok 2016: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebylo provedeno <.>
<br> D.Závěr
<br> |.Při přezkoumání hospodaření obce Chlumek za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ||.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít
<br> negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> III.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu 2,14 % POd" Závazm na rozpoáú.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4124 % Podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku rrrrrrrrrrrrrrrr 0,00 % pod" CÍZÍCh Zdrojů k celkový/„„ aktiva;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0191 % Ukazatel dluhové služby.7,97 % Podíl provozního salda k běžným příjmům.26,96 % Ukazatel likvidity 26,07
<br> Komentář:
<br> Zůstatek účtu 451 - Dlouhodobě úvěry je ke dni 31.12.2016 vykázán ve výši 93 526,-- Kč.Obcí bude tento zůstatek v roce 2017 uhrazen <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Chlumek nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Chlumek byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 30.11.do16.12.2015
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2015 Rozpočtová opatření - schvalována starostkou obce (starostce udělena pravomoc ke schvalování rozpočtových opatření dne 25.2.2015),zastupitelům dávána na vědomí - č.1 dáno na vědomí dne 25.5.2016,č.2 dne 29.6.2016,č.3 a 4 dne 31.8.2016,č.5 a 6 dne 21.9.2016,č.7 až 11 dne 30.11.2016 a č.12 až 15 dne 21.12.2016
<br> Závěrečný účet — návrh závěrečného účtu za rok 2015 zveřejněn na úřední desce obce i elektronické úřední desce obce od 11.4.do 27.4.2016 a schválen zastupitelstvem obce dne 27.4.2016 bez výhrad
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2015 a ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
<br> Kniha došlých faktur - sestavena & předložena ke dni 31.12.2016 (faktura &.2016/01 - 2016/12)
<br> Kniha odeslaných faktur - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016 (faktura č.1— 129) Faktura - č.16/16 ze dne 4.4.2016 na materiál (barevný plech) - oprava střechy ve výši 250 000,-— K č (uhrazena dne 6.4.2016)
<br> - faktura č.20/16 ze dne ...