Schválený rozpočet_vyv
Schválený ROZPOČET MĚSTA KOSTELEC NAD LABEM na rok 2018
<br> Rozpočet města byl schválen usnesením Zastupitelstva města Kostelce nad Labem č.usn.1 ze dne 28.3.2018
<br> Závazný ukazatel (Z) OdPa PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2018 Poznámky
Příjmy celkem 82,648,672
v XXX :
XXXX Daně XX,XXX,XXX Daňové příjmy
0000 Poplatky 7,236,000 Daňové příjmy
0000 Přijaté transfery 7,069,972 Dotace
0000 Kapitálové příjmy 245,000 Prodeje pozemků
Nedaňové příjmy : 10,298,700
2141 Příjmy z prodaného zboží 7,000 IC
2144 Ostatní služby 11,000
2169 Sankční platby od jiných subjektů 0
2212 Sankční platby ze smluv 6,000
2310 Pitná voda 4,389,700 pronájem
2329 Odvádění a čištění odpad.vod 2,997,000 pronájem
3111 Předškolní zařízení 219,600
3113 Základní školy 476,700 vratka odpisy,energie
3311 Divadelní činnost 1,000 místní divadlo
3314 Činnosti knihovnické 13,000
3326 Kulturní a historické hodnoty 10,000 Hus.dům
3349 Sdělovací prostředky -Zpravodaj 110,000
3399 Ostatní záležitosti kultury 177,000
3511 Všeobecná ambulantní péče 230,000
3612 Bytové hospodářství 230,200
3613 Nebytové hospodářství 31,000
3631 Veř.osvětl.pojistné náhrady 0
3632 Pohřebnictví 192,000
3639 Komunální služby a územní rozvoj 215,500 pronájmy nebyt.prost <.>
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 25,000
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 610,000 Eko-kom
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10,000 dary
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 154,000 pronájem nebyt.prost <.>
5512 Požární ochrana 0 dary,poj.událost
6171 Činnost místní správy 176,000 pronájem chata JD
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7,000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závazný ukazatel (Z) OdPa VÝDAJE ROZPOČET NA ROK 2018 Poznámky
Výdaje celkem 88,575,772
v tom:
Z 1014 Ozdrav.hosp.zvířat 50,000 odchyty,útulek
Z 1031 Pěstební činnost -Lesy 70,000
Z 2212 Silnice 7,383,000 opravy,dokončení investic
Z 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7,877,000 chodník Jiřice,u.Brandýská
Z 2229 Ostat.zál.v sil.dopravě 890,000 přechody pro chodce
Z 2292 Dopravní obslužnost 478,000
Z 2310 Pitná voda 4,748,000 rekonstr.vodov.řadu
Z 2329 Odvádění a čištění odpadních vod 3,766,000 opravy,pokračování odkanalizování města
Z 2333 Úpravy drobných vodních toků 912,500 Mlýnský náhon,bord přes Mrat.potok
Z 3111 Předškolní zařízení 1,904,000 příspěvek
Z 3113 Základní škola 6,543,000 rozšíření kapacity ZŠ,vč.příspěvku
Z 3141 Školní stravování 700,000
Z 3311 Divadelní činnost 8,000
Z 3314 Činnosti knihovnické 482,500
Z 3319 Ostatní záležitosti kultury 169,000
Z 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.36,000 Hus.dům,opravy pomn <.>
Z 3341 Místní rozhlas 15,000
Z 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 300,000 Zpravodaj
Z 3392 Vonočasové centrum 2,380,000 dokončení rekonstrukce
Z 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.625,000 SPOZ,ples,advent
Z 3421 Využití volného času dětí a mládeže 900,000 příspěvky dětským organizacím
Z 3429 Ostatní zájmová činnost 100,000 příspěvky zájmovým sdružením
Z 3511 Zdravotní středisko 192,000
Z 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví ČČK 2,000
Z 3612 Bytové hospodářství 20,000
Z 3631 Veřejné osvětlení 2,123,000
Z 3632 Pohřebnictví 463,000
Z 3635 Územní plán 100,000
Z 3639 Komunální služby 5,182,500 opravy a údržba města
Z 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50,000
Z 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3,724,000
Z 3725 Využívání a zneškodňování kom.odp.separ.2,255,000
Z 3744 Povodňová ochrana 897,000
Z 3745 Veřejná zeleň 5,466,000
Z 4199 Ostatní dávky povahy soc.zabezpečení 10,000
Z 4351 Pečovatelská služba 415,000
Z 5272 Činnost orgánů krizového řízení 20,000
Z 5311 Policie ČR 28,000
Z 5512 Požární ochrana 450,000
Z 6112 Zastupitelstvo obce 1,493,000
6118 Volby prezidenta republiky ČR 85,000
Z 6171 Činnost místní správy 18,189,000
Z 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 49,000
Z 6320 Pojištění majetku města 540,000
Z 6330 Převody vlastním fondům 293,000 Soc.fond
Z 6399 Ostatní finanční operace 4,500,000 DPH,DPPO
Z 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1,692,272 Rozpočt.rezerva
<br> Financování 5,927,100
Zapojení krátk.prostředků na bank.účtech 14,000,000
Čerpání úvěru 0
Celkem financování 14,000,000
<br> Splátka úvěru financování 8,072,900
<br> Příjmy 82,648,672
Výdaje 88,575,772
+přebytek/-deficit -5,927,100
<br>
Schválený rozpočet města Kostelce nad Labem byl zveřejněn na internetových stránkách ode dne 20.4.2018 <.>
Do listinné podoby je možné nahlédnout na finančním odboru města Kostelce nad Labem <,>
nám.Komenského 1 <.>
<br> Zpracoval : Ing.XXXXX XXXXXXX
Vyvěsil: Bc.Xenie Neuheislová