1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko za rok 2017
<br>
<br> 1.Úvod
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb.v platném znění předkládá Svazek obcí
<br> k projednání závěrečný účet za rok 2017 <.>
<br> Název a sídlo: Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko,U Brány 2,78985 Mohelnice
<br> IČ: 70626812
<br> Svazek tvoří tyto obce: Mohelnice,Loštice,Moravičany,Pavlov,Líšnice,Mírov <,>
<br> Maletín,Palonín,Krchleby,Třeština,Klopina,Stavenice,Police,Úsov <.>
<br>
<br> 2.Rozpočet
<br> Byl schválen Valnou hromadou Svazku obcí dne 22.12.2016 a během roku bylo
<br> provedeno 8 rozpočtových změn <.>
<br> Rozpočet schválený: Rozpočet upravený: Skutečnost:
<br> Příjmy: 1.458.956,00Kč 2.700.762,42 Kč 2.535 426,38 Kč
<br> Výdaje: 1.458.956,00 Kč 2.700.762,42 Kč 2.085 598,11 Kč
<br> Financování: 0 0 Kč -449.828,27 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br> Plnění rozpočtu za rok 2017( v Kč)
<br> Příjmy: 2.535.426,38 Kč
<br> Příjmy v roce 2017 tvořily jednak pravidelné a mimořádné příspěvky od členských
<br> obcí a dále dotace od SMO na projekt „ Posilování administrativní kapacity obcí na
<br> bázi meziobecní spolupráce“ ve výši 950.400 Kč a dále příspěvek od MAS
<br> Mohelnicko na projekt „Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na
<br> území ORP“ ve výši 313.346 Kč.Oba projekty budou pokračovat i v roce 2018.Dále
<br> dotace z OP Zaměstnanost ve výši 655.387,42 Kč na projekt „Všechno je to o
<br> lidech“,100.000 Kč z Olomouckého kraje a 73.000 Kč od místních firem a
<br> podnikatelů na pořízení filmu a propagačních materiálů o Mikroregionu Mohelnicko <.>
<br>
<br> Druh příjmu Odd <.>,§ Položka
Rozpočet -
schválený
<br> Upravený
rozpočet Plnění
<br> Příjmy:
<br> Neinvestiční dotace od obcí 4121 453 000,00 453 000,00 444 760,00
<br> Neinvestiční záloha na dotaci od SMO 3900 2324 712 800,00 970 200,00 950 400,00
<br> Neinvestiční záloha od MAP 6409 2324 292 656,00 450 675,00 313 346,00
<br> Neinvestiční dotace z OP
Zaměstnanost 4116 655 387,42 655 387,42
<br> Neinvestiční dotace z Ol.kraje 4122 50 000,00 50 000,00
<br> Investiční dotace z Ol.kraje 4222 50 000,00 50 000,00
<br> Investiční dary 6409 3121 65 650,00 65 650,00
<br> Neinvestiční dary 6409 2132 5350,00 5 350,00
<br> Úroky z účtu 6310 2141 500,00 500,00 532,96
<br>
<br> Příjmy celkem: 1 458 956,00 2 700 762,42
<br> 2 535 426,38
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br>
<br> Výdaje: 2.085.598,11 Kč
<br> Běžné výdaje na mzdy,provozní výdaje kanceláře a tradiční akce Mikroregionu
<br> v roce 2017 činily 261.173,11 Kč <.>
<br> Dále z prostředků dotace od SMO byly financovány výdaje na projekt „Posilování
<br> administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ ve výši 992.571 Kč,a
<br> to především na mzdy a odvody z mezd a poradenskou činnost <.>
<br> Dále z příspěvku od MAS Mohelnicko byly financovány výdaje spojené s projektem
<br> „Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP“ ve výši
<br> 351.517 Kč,a to mzdové náklady,odvody z mezd,školení,materiálové náklady <.>
<br> Dále byla získána dotace z OP Zaměstnanost na projekt „Všechno je to o lidech“ <,>
<br> kde byly čerpány prostředky na dohody,poradenskou činnost,služby a školení ve
<br> výši 279.000 Kč <.>
<br> A posledním projektem byl projekt „Podpora cestovního ruchu“,na který byla získána
<br> dotace od Olomouckého kraje,a to 50.000 Kč jako investiční na zhotovení
<br> propagačního filmu o Mikroregionu Mohelnicko a 50.000 Kč jako neinvestiční na další
<br> tištěné propagační materiály.Celkové výdaje na tento projekt činily 201.337 Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br>
<br>
<br>
<br>
Druh výdaje
<br> Odd <.>,§.Položka
Rozpočet
schválený
<br> Upravený
rozpočet Plnění
<br> Výdaje:
<br>
<br> Poplatky za vedení účtu 6310 5163 3 000,00 5 000,00 4 938,77
<br> Platy zaměstnanců 6409 5011 45 000,00 45 000,00 44 040,00
<br> Pojistné na soc.zabezpečení 6409 5031 12 000,00 12 000,00 11 016,00
<br> Zdravotní pojištění 6409 5032 4 000,00 4 000,00 3 984,00
<br> Povinné pojistné 6409 5038 3 500,00 3 488,50
<br> Telefony 6409 5162 11 500,00 11 500,00 11 347,00
<br> Školení 6409 5167 50 000,00 17 698,00
<br> Služby 6409 5169 143 616,00 99 266,00 77 289,84
<br> Pohoštění 6409 5175 15 000,00 15 500,00 15 477,00
<br> Cestovné 6409 5173 10 000,00 13 000,00 11 894,00
<br> Dary obcím na tradiční akce 6409 5321 72 000,00 72 000,00 60 000,00
<br> Rezerva 6409 5909 91 140,00 15 015,00 0,00
<br> 404 256,00 340 781,00 261 173,11
<br> Projekt „ CSS“ --mzdy 3900 5011 532 250,00 722 250,00 669 860,00
<br> Projekt „CSS“ – soc.pojištění 3900 5031 132 985,00 182 385,00 167 459,00
<br> Projekt „CSS“ – zdrav.pojištění 3900 5032 47 565,00 65 565,00 60 267,00
<br> Projekt „CSS“ – poradenské služby 3900 5166 79 860,00 94 985,00 94 985,00
<br> 792 660,00 1 065 185,00 992 571,00
<br> Projekt „MAP“ - mzdy 6409 5011 156 000,00 159 650,00 156 000,00
<br> Projekt „MAP“ - dohody 6409 5021 46 350,00 45 390,00
<br...