Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 5625/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velký Rybník
<br> se sídlem Velký Rybnik 58,393 01 Pelhřimov,IČO: 00515931 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 2.října 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání a 18.února 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 18.února 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Velký Rybník Velký Rybník 58 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> — kontrolor: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXX XXXX,DiS.- starosta Ing.XXXX XXXXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-maíl: posta©kr-vysocina.cz,internet: www/kr-vysocinacz lČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Velký Rybník nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Velký Rybník byly využity následující
<br> písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X schváleno starostou obce dne XX.3.2015 <,>
<br> č.2 schváleno starostou obce dne 15.4.2015,č.3 schváleno starostou obce dne 5.5.2015 <,>
<br> č.4 schváleno starostou obce dne 15.6.2015,č.5 schváleno starostou obce dne 9.7.2015 <,>
<br> č.6 schváleno starostou obce dne 10.8.2015,č.7 schváleno starostou obce
<br> dne 15.9.2015
<br> Schválený rozpočet- rok 2015 schválen 20 č.3 jednání dne 30.12.2014
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX — XXXX sestaven a projednán XX č.X jednání
<br> dne 30.12.2014
<br> Zápisy ze zasedání zastupitelstva - předloženy zápisy 20 č.3 jednání dne 30.12.2014 <,>
<br> č.4,5,6,7,8,9,10,11 jednání dne 19.1 <.>,12.2 <.>,16.3 <.>,24.4 <.>,27.5 <.>,1.7 <.>,20.7.<,>
<br> 21.9.2015
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
<br> hospodaření obce Velký Rybník zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce
<br> obce Velký Rybník ve dnech 8.4.- 24.4.2015,schválen ZO č.7 jednání dne 24.4.2015
<br> s výrokem - bez výhrad
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce
<br> Velký Rybník ve dnech 12.12.— 30.12.2014
<br> Účetní doklady - měsíc září rok 2015 (bankovní výpis č.9 ze dne 7.9.2015 <,>
<br> ze dne 22.9.2015)
<br> Účetní denik - předložen měsíc leden — září rok 2015
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015 (fa.č.1 - 5)
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - záři rok 2015 (elektronicky)
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2015
<br> Odměňování členů zastupitelstva — měsíc září rok 2015
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.9.2015
<br> Pokladní doklady - měsíc XXXXXX XXX XXXX (přijmový a výdajový doklad č.XX - XX)
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - září rok 2015 (elektronicky)
<br> Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015 (poplatek za provoz
<br> shromažďování a odstraňování komunálního odpadu,poplatek za psů)
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015 (fa.č.1 - 63)
<br> Mzdová agenda - předpisy mezd měsíc září rok 2015
<br> Faktura - fa.č.150100002 - "Čerpadlo do vrtu" vystavena dne 14.1.2015 ve výši 27 640 Kč
<br> včetně DPH — úhrada dne 19.1.2015
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2015
<br> CB\iankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2015 (ČSOB,a.s <.>,ČS,a.s <.>,KB,a.s <.>,NB)
<br> Účetnictví ostatní - odpisový plán rok 2015
<br> Evidence majetku - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015
<br> Darovací smlouvy - "Smlouva - Dovybavení dětského hřiště - písek,dětské hračky" ve výši 1 892 Kč ze dne 17.5.2015
<br> Smlouvy o věcných břemenech - "Smlouva č.014330029211/002 - o zřízení věcného břemene" p.č.853/1,76/2 ze dne 12.5.2015 - právní účinky dne 1.7.2015,"Smlouva č.JH-014330030381/001 - o zřízení věcnéh...