Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 16581/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velký Rybník
<br> se sídlem Velký Rybník 58,393 01 Pelhřimov,IČO: 00515931 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 23.září 2014 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2014 jako dílčí přezkoumání a 7.dubna 2015 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 7.dubna 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Velký Rybník Velký Rybnik 58 393 01 Pelhřimov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXX XXXX,DiS.- starosta Ing.XXXX XXXXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v s 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707.fax: 564 602 434.e-mail: posta©kr-vysocina.cz.Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749.lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Velký Rybník nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Velký Rybník byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán XX č.XX jednání dne 2.12.2013 Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úřední desce i elektronicky ve dnech XX.12.- 29.12.2013
<br> Závěrečný účet — rok 2013 návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velký Rybnik zveřejněn na úřední dece i elektronicky ve dnech 11.4.- 28.4.2014,schválen 20 č.40 jednání dne 28.4.2014 s výrokem - bez výhrad
<br> Schválený rozpočet- rok 2014 schválen 20 č.35 jednání dne 30.12.2013
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X,X,X,X,5,6,7,8 schválené starostou obce dne 14.3 <.>,3.4 <.>,30.5 <.>,30.6 <.>,30.7 <.>,14.8 <.>,13.9 <.>,30.9.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2014
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - září rok 2014
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2014 (fa.č.1 - 90)
<br> Účetnictví ostatní - odpisový plán rok 2014
<br> Bankovní výpis - podle stavu ke dni 30.9.2014 (bankovní úvěr)
<br> Odměňování členů zastupitelstva - měsíc září rok 2014
<br> Bankovní výpis - podle stavu ke dni 30.9.2014
<br> Účetní deník - předložen měsíc leden - září rok 2014
<br> Rozvaha - k 30.9.2014
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - září rok 2014
<br> Faktura - fa.č.5 "úprava veřejného prostranství" vystavena dne 1.4.2014 ve výši 145 000 Kč včetně DPH - úhrada dne 3.4.2014,fa.č.10 "úprava veřejného prostranství" vystavena dne 28.5.2014 ve výši 121 363 Kč včetně DPH - úhrada dne 29.5.2014
<br> Účetní doklady - měsíc září rok 2014 (bankovní výpis č.2014/9 str.1/3 ze dne 5.9.2014,str.2/3 ze dne 22.9.2014)
<br> Evidence poplatků - podle stavu ke dni 30.9.2014 (poplatek za provozování shromažďování a odstraňování komunálního odpadu,poplatek ze psů)
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2014
<br> Pokladní doklady - měsíc XXXXX XXX XXXX (doklad č.XX - XX poplatek za provozování shromažďování a odstraňování komunálního odpadu,poplatek ze psů)
<br> Pokladní kniha - podle stavu ke dni 30.9.2014
<br> Mzdová agenda - předpisy mezd měsíc září rok 2014
<br> Evidence majetku - podle stavu ke dni 30.9.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2014
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2014 (fa.č.1 - 7)
<br> Dohody o provedení práce - "Dohoda - Příprava pro malování v budově obce Velký Rybník" ze dne 1.5.2014,"Dohoda - Údržba zeleně,sekání trávy v obci - křovinořez" ze dne 26.5.2014
<br> Smlouvy o dílo - "Smlouva - Úpravy veřejného prostranství" ve výši 266 363 Kč včetně DPH ze dne 25.3.2014
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Kraj Vysočina a obec neinvestiční dotace POW "Úprava veřejných prostranství" ZZOO789.0387 ve výši 106 000 Kč ze dne 9.7.2014 (žádost ze dne 23.1.2014)
<br> Smlouvy o převodu majetku (prodej) - "Smlouva — prodej pozemků" p.č.398/32,398/33 ze dne 31.1.2014 - právni účinky dne 31.1.2014,"Smlouva - prodej pozemku" p.č.24/1 ze dne 22.4.2014 - právní účinky dne 24.4.2014
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - "Smlouva - výdaje školského zařizení -...