Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> V
<br> o.j.: KUJI 41214/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sulkovec
<br> se sídlem Sulkovec 50,592 65 Rovečné,IČO: 00489476 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.8.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2015 jako dílčí přezkoumání a 24.května 2016 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 24.května 2016.<.> <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Sulkovec Sulkovec 50 592 65 Rovečné
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověření číslo
<br> Podklady předložili: Ing.XXXX XXXXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v €; 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434 e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: vmwkr-vysocinacz IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Sulkovec nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání “
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Sulkovec byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření- opatření č.1 schváleno zastupitelstvem dne 5.6.2015
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od XX.XX.2014 do 28.12.2014 Schválený rozpočet- rok 2015 schválen dne 29.12.2014
<br> Závěrečný účet — rok 2014 zveřejněn na úředních deskách od 18.5.2015 do 3.6.2015,projednán a schválen zastupitelstvem dne 5.6.2015
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX projednán zastupitelstvem dne X.XX.2013
<br> Faktura - č.201500089 vystavená dne 18.5.2015 na částku 84 700,- Kč (projekt na stavbu veřejného osvětlení a bezdrátového rozhlasu),uhrazena dne 8.6.2015 - bankovní výpis KB 6.80
<br> Pokladní doklady - č.4017 z 5.2.2015 - č.4044 z 27.2.2015
<br> Evidence majetku - přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku k 30.6.2015
<br> Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu č.77 z 1.6.2015 - č.90 z 30.6.2015
<br> Příloha rozvahy - k 30.6.2015
<br> Účtový rozvrh - XXX XXXX
<br> Bankovní výpisy — výpis Komerční banka &.6 z 30.6.2015 a výpis Česká národní banka č.90 z 30.6.2015 - běžne účty,výpis Komerční banka č.6 z 30.6.2015 - fond rozvoje
<br> Odměňování členů zastupitelstva - předložena schválena výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.6.2015
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc červen 2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.6.2015
<br> Rozvaha - k 30.6.2015
<br> Pokladní kniha — předloženy pokladní kniha za měsíc leden - červen 2015
<br> Evidence poplatků - k 30.6.2015 - psi,odpady
<br> Účetní deník - k 30.6.2015
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.6.2015
<br> Kniha došlých faktur- k 30.6.2015
<br> Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva ze dne 26.1.2015,obec jako prodávající 1/22 2 pozemku parcela č.321175,právní účinky vkladu na KÚ ze dne 29.1.2015
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - zveřejnění záměru prodeje 1/22 pozemku parcely č.321/75 od 10.9.2014 do 26.9.2015
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - zápisy z 29.12.2014,6.2.2015,13.3.2015,24.4.2015 a 5.6.2015
<br> Zápisy o činnosti výborů - zápisy finančního výboru ze dne 15.1.2015 a 12.4.2015,zápis kontrolního výboru ze dne 15.5.2015
<br> Účetní závěrka - schválení účetní závěrky za rok 2014 zastupitelstvem dne 24.<.> 4.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy o činnosti výborů - zápisy kontrolního výboru 2 14.8.2015 a 4.12.2015,zápis finančního výboru ze 10.7.2015
<br> Rozpočtová opatření - opatření č.2 / 25.9.2015 a č.3 / 29.12.2015 - schválena zastupitelstvem
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 31.12.2015
<br> -g-
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31,12.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2015
<br> Pokladní kniha — k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2015
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2015
<br> Inventurni soupis majetku a závazků — k 31.12.2015
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za prosinec 2015
<br> Evidence majetku - k 31.12.2015
<br> Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu č.160 z 1.12.2015 - č.176 z 31.12...