Mikroregion Krnovsko KEO-W 1.11.132 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 14.12.2017
<br> 1 / 5
Schválený rozpočet roku 2018
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 0000
<br> 0000000000000 41130000 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 5 056 100,00000
<br> 0000000000000 41210000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 769 200,00000
<br> 0000006070000 41220000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 77 000,00000
<br> Org: 0000 5 902 300,00 **
5 902 300,000000Celkem Par:
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> 0000000000000 21323612 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15 000,00000
<br> Org: 0000 15 000,00 **
15 000,003612 Bytové hospodářstvíCelkem Par:
<br> 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
<br> 1045000000104 23243900 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 029 600,00000
<br> Org: 0104 Svaz měst a obcí-dotační prost 1 029 600,00 **
1 029 600,003900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvoCelkem Par:
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<br> 0000000000000 41346330 Převody z rozpočtových účtů 2 000,00000
<br> Org: 0000 2 000,00 **
2 000,006330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovněCelkem Par:
<br> 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
<br> 0000000000000 21416409 Příjmy z úroků (část) 6 000,00000
<br> 0000000000000 22226409 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpo 326 000,00000
<br> Org: 0000 332 000,00 **
332 000,006409 Ostatní činnosti jinde nezařazenéCelkem Par:
<br>
<br> Mikroregion Krnovsko KEO-W 1.11.132 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 14.12.2017
<br> 2 / 5
Schválený rozpočet roku 2018
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 7 280 900,00P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 0,00
<br> Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 376 600,00
<br> Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00
<br> Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 5 904 300,00
<br>
<br> Mikroregion Krnovsko KEO-W 1.11.132 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 14.12.2017
<br> 3 / 5
Schválený rozpočet roku 2018
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
<br> 0000000000000 51693419 Nákup ostatních služeb 20 000,00000
<br> Org: 0000 20 000,00 **
20 000,003419 Ostatní tělovýchovná činnostCelkem Par:
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže
<br> 0000000000000 53393421 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizací 20 000,00000
<br> Org: 0000 20 000,00 **
20 000,003421 Využití volného času dětí a mládežeCelkem Par:
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
<br> 0000000000000 52293429 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.organ 50 000,00000
<br> Org: 0000 50 000,00 **
50 000,003429 Ostatní zájmová činnost a rekreaceCelkem Par:
<br> 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
<br> 0000000000000 51693900 Nákup ostatních služeb 116 160,00000
<br> Org: 0000 116 160,00 **
0000000000104 50113900 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ 768 400,00000
<br> 0000000000104 50313900 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 192 100,00000
<br> 0000000000104 50323900 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 69 200,00000
<br> Org: 0104 Svaz měst a obcí-dotační prost 1 029 700,00 **
1 145 860,003900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvoCelkem Par:
<br> 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
<br> 0000000000000 51696223 Nákup ostatních služeb 530 000,00000
<br> Org: 0000 530 000,00 **
530 000,006223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)Celkem Par:
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<br> 0000000000000 53456330 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 000,00000
<br> Org: 0000 2 000,00 **
2 000,006330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovněCelkem Par:
<br> 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
<br> 0000000000000 50386409 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00000
<br> 0000000000000 51376409 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00000
<br> 0000000000000 51396409 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00000
<br> 0000000000000 51516409 Studená voda 500,00000
<br> 0000000000000 51526409 Teplo 36 000,00000
<br> 0000000000000 51546409 Elektrická energie 4 800,00000
<br>
<br> Mikroregion Krnovsko KEO-W 1.11.132 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 14.12.2017
<br> 4 / 5
Schválený rozpočet roku 2018
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 0000000000000 51616409 Poštovní služby 2 000,00000
<br> 0000000000000 51626409 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00000
<br> 0000000000000 51636409 Služby peněžních ústavů 4 000,00000
<br> 0000000000000 51646409 Nájemné 2 000,00000
<br> 0000000000000 51666409 Konzultační,poradenské a právní slu...

List1
Schválený střednědobý výhledu rozpočtu 2019-2021
v Kč
Mikroregion Krnovsko
<br> rok 2019 rok 2020 rok 2021
P1 Třída 1 Daňové příjmy ř.4010 0 0 0
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy ř.4020 1382600 954600 404000
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy ř.4030 0 0 0
P4 Třída 4 Přijaté dotace ř.4040 3617400 2845400 2596000
Příjmy celkem po konsolidaci ř.4200 5000000 3800000 3000000
V1 Třída 5 Výdaje běžné 2500000 2800000 2000000
V2 Třída 6 Kapitálové výdaje ( investiční ) 2500000 1000000 1000000
Výdaje celkem po konsolidaci ř.4430 5000000 3800000 3000000
<br> Financování ( plánované úvěry)
P5 úvěry krátkodobé - 8113 0 0 0
P6 úvěry dlouhodobé - 8123 0 0 0
P8 zapojení zůstatku loňského roku 0 0 0
Příjmy z financování celkem 0 0 0
<br> Financování ( splácení přijatých úvěrů )
V3 splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114 0 0 0
V4 splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124 0 0 0
Výdaje z financování celkem 0 0 0
Financování celkem 0 0 0
<br> Rozpočet celkem ( P - V + F ) 0 0 0
<br>
Nedaňové příjmy: 2019 2020 2021
Smlouva se Svazem měst a obcí
( smlouva od z 1.8.2016 do 31.7.2020) $ 1,029,600 $ 600,600 $ -
Příjmy z úroků $ 3,000 $ 4,000 $ 4,000
Příjmy z vyúčtování projektu pr.Euroregion Praděd $ 350,000 $ 350,000 $ 400,000
celkem $ 1,382,600 $ 954,600 $ 404,000
Přijaté dotace :
od obcí $ 490,000 $ 495,400 $ 550,000
z MSK $ 80,000 $ 150,000 $ 200,000
mimořádné členské příspěvky od obcí $ 47,400 $ 300,000 $ 250,600
MMR+SFŽP $ 3,000,000 $ 1,900,000 $ 1,596,000
celkem $ 3,617,400 $ 2,845,400 $ 2,596,600
<br> Výdaje běžné
náklady Svaz měst a obcí,běžný provoz $ 2,500,000 $ 2,800,000 $ 2,000,000
celkem $ 2,500,000 $ 2,800,000 $ 2,000,000
<br> Kapitálové výdaje
IV projekty- hasičská auta,… $ 2,500,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
celkem $ 2,500,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
<br> Zpracoval: Mgr.Michal Skalka-manažer
Zuzana Latochová-účetní MRK
<br> Dne: 7.12.2017
<br> Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen na 50.valné hromadě MRK,dne 1.12.2017,č.usnesení 7/50 <.>
<br>
List2
<br>
<br> List3