Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava 4 Stejnopis č.:,'
<br> c.j.: KUJI 26781/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dvorce
<br> se sídlem Dvorce 21,588 51 Batelov,IČO 00373672 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14.března.2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.března 2016 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 29.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Dvorce Dvorce 21 588 51 Batelov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo: XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Dvorce nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr-vysocina.cz,Internet: www.kr—vysocinacz lČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité jm přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Dvorce byly využity následující písemnosti:
<br> Schválení účetní závěrky obce za rok 2014 zastupitelstvem dne 20.04.2015
<br> Zápis zjednání finančního výboru ze dne 28.12.2015
<br> Zápis zjednání kontrolního výboru ze dne 07.12.2015
<br> Rozpočtový výhled - na období let 2015 až 2017 přijat zastupitelstvem dne 30.12.2013,na období let 2018 až 2020 dne 30.11.2015
<br> Schválený rozpočet- na rok 2015 ze dne 29.12.2014
<br> Rozpočtová opatření - č.1 schváleno starostou obce dne 30.04 <.>,č.2 dne 31.05 <.>,č.3 dne 30.06 <.>,č.4 dne 30.09 <.>,č.5 dne 30.10.a č.6 dne 30.12.2015
<br> Závěrečný účet - za rok 2014 projednán a schválen zastupitelstvem bez výhrad dne 20.04.2015,návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 02.04.do 19.04.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2015
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2015
<br> Hlavní kniha — sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Účetní deník - ke dni 31.12.2015
<br> Pokladní kniha - za listopad a prosinec 2015
<br> Kniha došlých faktur- za období roku 2015 (01 - 177)
<br> Kniha odeslaných faktur - za období roku 2015 (01 - 05)
<br> Evidence poplatků - seznamy plátců pro rok 2015 (psi,odpady,vodné)
<br> Zřizovací listina organizační složky - jednotka SDH
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015
<br> Inventurni soupisy majetku a závazků - inventurní soupisy vyhotoveny ke dni 31.12.2015,plán inventur ze dne 30.11.2015,inventarizační zpráva ze dne 11.01.2016
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2015
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Účetní doklady - za prosinec 2015 (ČNB č.66,ČS č.411 - 461)
<br> Pokladní doklady - za listopad a prosinec 2015 (279 - 327)
<br> Faktura - č.15059 ze dne 12.05.2015 na 88.911 Kč za výrobu zábradlí (úhrada dne 18.05.2015),č.15010232 ze dne 07.05.2015 na 141.758 Kč za dodávku a montáž hracích prvků (úhrada dne 20.05.2015),č.115016460 ze dne 10.12.2015 na 17.642 Kč za sadu zásahových hadic (úhrada dne 16.12.2015)
<br> Bankovní výpisy - za prosinec 2015 (ČNB č.14,ČS č.012)
<br> Smlouva o věcném břemeni - smlouva č.Jl-014330032212/001 ze dne 07.10.2015 s právní účinností ke dni 30.10.2015
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - smlouva ZZO1120.0153 ze dne 30.09.2015 o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny,žádost o dotaci ze dne 28.01.2015,závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 06.01.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 03.12.do 19.12.2014
<br> Odměňování členů zastupitelstva - schváleno zastupitelstvem dne 04.11.2014
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2015
<br> Darovací smlouva — ze dne 07.07.2015 o finančním daru obce jinému subjektu
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 12.07.2015 na opravu výmalby sálu kulturního domu,ze dne 20.08.2015 na opravu vodovodu,ze dne 28.11.2015 na zhotovení a výstavbu betlému v obecní kapličce
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 29.12.2014,ze dne 26.01 <.>,20.04 <.>,15.06 <.>,24.08 <.>,09.10 <.>,30.11.a 28.12.2015
...