Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> v
<br> C.j.: KUJl 30124/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlumětín
<br> se sídlem Chlumětín 56,592 02 Svratka,IČO: 00531669 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 26.září 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 17.dubna 2018 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 17.dubna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Chlumětín Chlumětín 56 592 02 Svratka
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXX XXXXXXX — starosta
<br> lng.Veronika Fialová — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,lnternet: www.kr-vysocina.cz lČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Chlumětín nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Chlumětín byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet — rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 27.2.2017,zveřejněn od 27.2.2017 na úřední desce a internetových stránkách obce Chlumětín — zveřejněn dosud
<br> Rozpočtová opatření — opatření č.1 schváleno starostou obce dne 6.3.2017 zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 6.3.2017 — zveřejněno dosud <,>
<br> opatření č.2 schváleno starostou obce dne 31.5.2017 zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 1.6.2017 - zveřejněno dosud <,>
<br> opatření č.3 schváleno starostou obce dne 30.6.2017 zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 1.7.2017 - zveřejněno dosud
<br> Závěrečný účet — rok 2016 návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Chlumětín ve dnech 17.5.2017 - 6.6.2017,schválen zastupitelstvem obce dne 6.6.2017 s výrokem —— „bez výhrad“,zveřejněn od 6.6.2017 na úřední desce a internetových stránkách obce Chlumětín - zveřejněn dosud
<br> Rozpočtový výhled -— návrh střednědobého výhledu na rok 2017 - 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 13.3.2017 do 5.4.2017,schválen zastupitelstvem obce dne 5.4.2017,zveřejněn od 5.4.2017 na úřední desce a internetových stránkách obce Chlumětín - zveřejněn dosud
<br> Pravidla rozpočtového provizoria — pravidla pro rok 2017 schválena zastupitelstvem obce dne 28.11.2016,zveřejněna na úřední desce a internetových stránkách obce Chlumětín dne 27.2 2017
<br> Návrh rozpočtu — rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Chlumětín ve dnech 8 2 2017- 27 2.2017
<br> Pokladní kniha— předložena ke dni 30.6 2017
<br> Bankovní výpisy- předloženy se zůstatky ke dni 30.6.2017 (KB č 90,ČNB č 7 běžné účty,ČSOB 2017/2— termínovaný účet a KB č 7- úvěrový účet)
<br> Kniha odeslaných faktur — předložena podle stavu ke dni 30 6.2017 (faktura č.3700001 - faktura č.3700005)
<br> Pokladní doklady - č.17000138 ze dne 1.6.2017 — č.17000160 ze dne 22.6.2017 Odměňování členů zastupitelstva — předložena výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2017 schválená zastupitelstvem obce dne 16.9.2015
<br> Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd za měsíc červen 2017
<br> Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30.6.2017
<br> Rozvaha — sestavena a předložena ke dni 30.6.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30.6.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven a předložen ke dni 30.6.2017
<br> Příloha rozvahy — sestavena a předložena ke dni 30.6.2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.6.2017 (faktura č.3700001 - faktura č.3700117)
<br> Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30.6.2017
<br> Účtový rozvrh - předložen ke dni 30.6.2017
<br> Smlouva o věcném břemeni - smlouva o zřízení služebnosti ze dne 28.5.2017,obec jako obtížený,zřízeni pozemkové služebnosti inženýrské sítě — vést kanalizační vedení <,>
<br> schválena zastupitelstvem obce dne 5.4.2017,právní účinky vkladu na KÚ ze dne 29.5.2017
<br> Zveř...