318067 AVE CZ odpad.hosp.s.r.o.Praha likvidace objemného odpadu 5 908,00 Kč
<br> 318075 Kubíček VHS s.r.o.Velké Losiny údržba dmychadel ČOV 9 069,00 Kč
<br> 318076 Stavební podnik spol.s r.o.Rakovník stavební úpravy pošta č.p.97 662 146,00 Kč
<br> 318082 PUMP Service Trejbal Nymburk oprava čerpadel 9 309,00 Kč
<br> 318086 VaK a.s.XXXXX XXXXXXXX vodné pošta č.p.XX X XXX,00 Kč
<br> 318094 Řeznictví Píša Nymburk občerstvení na masopust 6 039,50 Kč
<br> 318101 ČEZ Prodej s.r.o.Praha vyúčtování el.energie - KD Loučeň 22 965,00 Kč
<br> 318102 ČEZ Prodej s.r.o.Praha vyúčtování el.energie - sokolovna 20 570,00 Kč
<br> 318104 JOSJIR s.r.o.Nymburk pořez kulatiny 5 082,00 Kč
<br> 318105 Energetika Kněžice s.r.o.Kněžice u M.K.likvidace kalů z ČOV 78 602,00 Kč
<br> 318106 XXXXXX XXXXXXXXX Suchdol u Kutné H.oprava a údržba tiskárny X 980,00 Kč
<br> 318109 Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX Bakov nad Jiz.geometrické zaměření komunikace Patřín X XXX,00 Kč
<br> 318112 Ing.XXXX XXXXXX Liberec technologický dohled nad ČOV XX XXX,XX Kč
<br> 318113 XXXXXX XXXXX Rožďalovice rizikové kácení X XXX,XX Kč
<br> 318117 Voda topení Čapek Loučeň - Patřín ZŠ a MŠ sanitární oprava 5 460,00 Kč
<br> Celkem faktury vystaveny na částku: 863 665,50 Kč
<br> z toho již zaplaceno 863 665,50 Kč
<br> zbývá uhradit 0,00 Kč
<br> Záloha ČEZ a.s.56 660,00 Kč
<br> ZŠ a MŠ Loučeň 125 000,00 Kč
<br> Splátka úvěru včetně poplatků a úroků 104 917,54 Kč
<br> Mzdy zaměstnanců včetně odvodů a odměn zastupitelů 2018/02 438 660,00 Kč
<br> Celkem další platby : 725 237,54 Kč
<br> z toho již zaplaceno 725 237,54 Kč
<br> zbývá uhradit 0,00 Kč
<br> Přehled výdajů obce přesahující 5.000,- Kč za měsíc březen 2018
<br> Záloha za el.Energii
<br> příspěvek škole
<br> Sokolovna