« Najít podobné dokumenty

Město Budyně nad Ohří - Schválený rozpočet Města Budyně nad Ohří na rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Budyně nad Ohří.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Tabulka č.5 - Poskytnuté příspěvky školským organizacím, sociální fond
příspěvky PO-tab.č.5+SF tab.6 <br> Schválený rozpočet Města Budyně nad Ohří na rok 2018 <br> Tabulka č.5 - Schválený rozpočet 2018 - Poskytnuté příspěvky zřízeným přísp.organizacím <br> § příspěvková organizace rozpočet 2017 skut.2017 rozpočet 2018 <br> 3111 Mateřská škola Budyně nad Ohří 372 000,00 372 000,00 <br> z toho- spotřeba energií - závazný ukazatel 210 000,00 181 126,00 210 000,00 <br> 3113 Základní škola Budyně nad Ohří 697 000,00 697 000,00 <br> z toho- spotřeba energií - závazný ukazatel 380 000,00 290 096,56 320 000,00 <br> 3141 Školní jídelna Budyně nad Ohří 400 000,00 420 000,00 <br> z toho-spotřeba energií - závazný ukazatel 254 000,00 195 704,16 225 000,00 <br> spotřeba v hlavní činnosti -částka včetně DPH <br> Tabulka č.6 - Schválený rozpočet sociálního fondu 2018 <br> Zůstatek SF k 31.12.2017 914 074,96 <br> Základní roční příděl 550 000,00 <br> Použití fondu- dle pravidel použití <br> (příspěvky zaněstnancům na kulturu,stravné <,> <br> penz.připoj.Aj <.> <br> stravování 200 000,00 <br> odb.svaz 25 000,00 <br> rekreace 45 000,00 <br> kultura 35 000,00 <br> dary 115 000,00 <br> ošacení 56 000,00 <br> penz.připoj.400 000,00 <br> pojištění odp.zaměst.10 000,00 <br> Celkem 886 000,00 <br> Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2018 578 074,96 <br> Stránka 1
Tabulka č.4 - Výdaje běžné + kapitálové
Schválený rozpočet Města Budyně nad Ohří na rok 2018 <br> Schválený rozpočet - tabulka č.4 Výdaje běžné a kapitálové- členění dle funkčního členění rozpočtové skladby (§) <br> §- <br> členění <br> RS Text SR 2017 UR 2017 Skut.2017 <br> Rozpočet 2018- <br> závazný <br> ukazatel <br> běžné <br> výdaje+opravy <br> investiční <br> výdaje <br> 1032 <br> Podpora ostatních produkčních činností- <br> ošetřování lesa hospodaření v lese- <br> ošetřování lesa,těžba dřeva 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 <br> 1036 Správa v lesním hospodářství činnost lesního hospodáře <,> <br> plány 90 000,00 124 000,00 81 915,40 80 000,00 80 000,00 <br> 2143 Cestovní ruch běžné výdaje 150 000,00 150 000,00 0,00 600 000,00 500 000,00 <br> zařízení infocentrum inv.výdaje 200 000,00 200 000,00 0,00 100 000,00 <br> 2212 Silnice <br> správa,údržba,opravy <br> včetně komunálních <br> komunikací 770 000,00 820 000,00 585 753,82 1 400 000,00 400 000,00 <br> Silnice - Průhon fin.z dotace-vl.zdroje 1 000 000,00 <br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací údržba a opravy chodníky <,> <br> odst.plochy,parkoviště 500 000,00 250 000,00 49 966,75 2 950 000,00 200 000,00 <br> inv.výdaje 20 000,00 20 000,00 20 812,00 <br> Oprava chodníky Průhon 800 000,00 <br> Chodníky a místa k přecházení <br> Okružní,Děkanská spoluúčast 700 000,00 100 000,00 97 100,00 1 950 000,00 <br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy autobusové zastávky 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 <br> investice 100 000,00 50 000,00 38 928,00 <br> 2310 Pitná voda 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 <br> 2321 <br> Odvádění a čištění odpadních vod a <br> nakládání s kaly 100 000,00 152 000,00 79 678,00 220 000,00 90 000,00 <br> investice 270 000,00 218 000,00 0,00 <br> Kanalizace- Ostrovní- 130 000,00 <br> 2333 Úprava drobných vodních toků potoky,průtočné nádrže 45 000,00 45 000,00 480,00 45 000,00 45 000,00 <br> 3111 Mateřské školy 178 000,00 243 000,00 84 348,61 652 000,00 180 000,00 <br> z toho příspěvek ...
Tabulka č.3 - Příjmy nedaňové + kapitálové
Příjmy- nedaňové+kapit.TAB.3 <br> Schválený rozpočet Města Budyně nad Ohří na rok 2018 <br> TABULKA č.3 - Schválený rozpočet 2018 - příjmy nedaňové + kapitálové <br> Příjmy nedaňové celkem - závazný ukazatel rozpočtu <br> Příjmy kapitálové celkem - závazný ukazatel rozpočtu <br> §- <br> odvětvové <br> /funkční/čl <br> enění RS Text SR 2017 UR 2017 <br> Skutečnost <br> 2017 <br> Rozpočet 2018- <br> nedaňové příjmy <br> Rozpočet 2018- <br> kapitálové <br> příjmy <br> 0 spl.půjček 10 000,00 10 000,00 0,00 5 000,00 <br> 1032 <br> Podpora ostatních produkčních činností- <br> ošetřování lesa prodej dřeva 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 <br> 2212 <br> Silnice-správa,údržba opravy včetně <br> komun.komuni.5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 <br> 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací 0,00 69 000,00 68 412,00 0,00 <br> 2143 Cestovní ruch <br> příjmy z prodeje zboží a <br> služeb 0,00 0,00 0,00 50 000,00 <br> 3111 Mateřské školy 50 000,00 71 000,00 70 139,36 50 000,00 <br> 3113 Základní školy <br> pronáj <.>,služby- <br> vysílač,přepl.energie 200 000,00 529 000,00 508 232,67 230 000,00 <br> 3141 Školní stravování 50 000,00 138 500,00 137 967,70 70 000,00 <br> 3314 Činnosti knihovnické 20 000,00 20 000,00 18 763,56 20 000,00 <br> 3315 Činnost muzeí a galerií 250 000,00 250 000,00 234 074,00 215 000,00 <br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 25 000,00 25 000,00 10 500,00 20 000,00 <br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek <br> příjmy z pronájmu <,> <br> přepl.energií 20 000,00 20 000,00 2 785,33 20 000,00 <br> 3341 <br> Rozhlas a televize-místní rozhlas a <br> kab.televize 5 000,00 5 000,00 960,00 5 000,00 <br> 3511 Činnost ordinací praktických lékařů <br> nájemné,služby,přepl.en <br> ergií 600 000,00 694 000,00 507 433,79 600 000,00 <br> 3612 Bytové hospodářství <br> nájemné,služby,přepl.en <br> ergií 7 000 000,00 7 103 000,00 7 033 355,32 7 100 000,00 <br> 3613 Nebytové hospodářství <br> nájemné,služby,přepl.en <br> ergií 140 000,00 285 000,00 297 856,77 285 000,00 <br> ...
Tabulka č.2 - Přijaté transfery
Přijaté transfery-TAB.2 <br> Schválený rozpočet Města Budyně nad Ohří na rok 2018 <br> Tabulka č.2 -Schválený rozpočet 2018- Přijaté transfery <br> pol.text poznámka SR 2017 UR 2017 Skut.2017 Rozpočet 2018 <br> 4112 <br> Neinvestiční přijaté transfery ze <br> st.rozpočtu v rámci souhr.dot.vztahu <br> výkon státní <br> správy,školství a <br> opatrovnictví 710 500,00 710 500,00 710 500,00 752 100,00 <br> 4111 Volby prezidenta republiky UZ 98008 0,00 0,00 0,00 199 500,00 <br> 4116 Veřejně prospěšné práce <br> VPP 11,12/2017 1- <br> 6/2018 641 000,00 2 250 413,00 1 670 900,00 1 296 000,00 <br> 4116 <br> Program regenerace městských <br> památkových rezervací a městských <br> památkových zón zadní vstupy do hradu 400 000,00 <br> 4116 Údržba a oprava venkovských prvků <br> Oprava hasičské <br> zbrojnice 700 000,00 <br> 4116 <br> Údržba a obnova kulturních <br> venkovských prvků Altán Kostelec nad Ohří 0,00 78 968,00 0,00 78 968,00 <br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí <br> veřejnoprávní smlouvy- <br> přestupková 30 000,00 30 000,00 26 000,00 30 000,00 <br> Přijaté dotace celkem 3 456 568,00 <br> Stránka 1
Tabulka č.1 - Daňové příjmy
Schválený rozpočet Města Budyně nad Ohří na rok 2018 <br> Tabulková část schváleného rozpočtu na rok 2018 <br> Tabulka č.1- Schválený rozpočet 2018 - Příjmy daňové <br> Daňové příjmy celkem - Závazný ukazatel rozpočtu <br> pol.text SR 2017 UR 2017 Skutečnost 2017 Rozpočet 2018 <br> 1111 Daň z příjmu FO placená plátci 5 555 000,00 5 995 000,00 6 460 806,29 6 880 000,00 <br> 1112 Daň z příjmu FO placená poplatníky 222 000,00 122 000,00 170 312,04 180 000,00 <br> 1113 Daň z příjmu FO – vybíraná srážkou 1660 650 000,00 560 000,00 591 141,34 557 000,00 <br> 1121 Daň z příjmu právnických osob - 641 6 000 000,00 6 000 000,00 6 296 077,63 6 300 000,00 <br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 1 500 000,00 935 750,00 935 750,00 1 500 000,00 <br> 1211 Daň z přidané hodnoty 11 750 000,00 12 650 000,00 12 758 882,13 14 770 000,00 <br> 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 <br> 1334 <br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního <br> fondu 10 000,00 10 000,00 9 135,70 10 000,00 <br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 1 000,00 79,80 1 000,00 <br> 1341 Poplatek ze psů 45 000,00 45 000,00 37 158,00 45 000,00 <br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000,00 60 000,00 50 821,00 60 000,00 <br> 1361 Správní poplatky 100 000,00 100 000,00 90 580,00 100 000,00 <br> 1381 Daň z hazardních her 300 000,00 430 000,00 436 247,71 350 000,00 <br> 1382 <br> Odvod z loterií a podobných her kromě VHP- <br> pol.1351dobíhající platby 5 000,00 40 000,00 39 054,89 5 000,00 <br> 1383 <br> Odvod z lvýherních hracích přístrojů-pol.1355 – <br> dobíhající platby 5 000,00 70 000,00 69 541,48 5 000,00 <br> 1511 Daň z nemovitostí 2 800 000,00 3 030 000,00 3 089 246,17 3 000 000,00 <br> Daňové příjmy celkem 29 008 000,00 30 053 750,00 31 034 834,18 33 768 000,00
Schválený rozpočet 2018 - rekapitulace
Schválený rozpočet Města Budyně nad Ohří na rok 2018 <br> Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč Příjmy Výdaje <br> Příjmy daňové 33 768 000,00 X <br> Příjmy nedaňové 10 128 000,00 X <br> Příjmy Kapitálové 120 000,00 X <br> Přijaté transfery 3 456 568,00 X <br> Běžné výdaje X 39 587 598,05 <br> Kapitálové výdaje /investiční/ X <br> 12 684 656,00 <br> Mezisoučet 47 472 568,00 52 272 254,05 <br> Financování-zůstatek k 31.12.2017 <br> 28 875 970,14 Kč <br> splátka úvěrů 3 304 000,00 <br> příjaté úvěry 7 570 000,00 <br> dofinancování rozdílu příjmů a <br> výdajů ze zůstatku min.období 533 686,05 <br> Celkem včetně financování 55 576 254,05 55 576 254,05 <br> Nepoužitý zůstatek min.období 28 342 284,09 28 342 284,09 <br> Celkem 83 918 538,14 83 918 538,14 <br> Přílohy: <br> tabulka č.1 - Příjmy daňové <br> tabulka č.2 - Přijaté transfery <br> tabulka č.3 - Příjmy nedaňové a kapitálové <br> tabulka č.4 - Výdaje běžné a kapitálové <br> tabulka č.5 - Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím <br> tabulka č.6 - Sociální fond <br> Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo tento rozpočet dne 19.března 2018 <br> usnesením č.9 /2018/ZM <br> Zveřejněno: 17.4.2018 <br> Sejmuto: do schválení nového rozpočtu

Načteno

edesky.cz/d/1746704

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Budyně nad Ohří
26. 11. 2020
26. 11. 2020
24. 11. 2020
24. 11. 2020
29. 10. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Budyně nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz