Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2016
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 459787862016 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Radíkovice
<br> Radíkovice 28
<br> 503 27 Lhota pod Libčany
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 354 000,00 354 000,00 442 874,61 125,1 125,10000 1111
<br> Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX 000,00 12 307,90 123,1 123,10000 1112
<br> Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.40 000,00 40 000,00 47 059,06 117,6 117,60000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 360 000,00 360 000,00 486 423,51 135,1 135,10000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 7 790,00 7 790,00 7 790,00 100,0 100,00000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 800 000,00 800 000,00 858 668,55 107,3 107,30000 1211
<br> Poplatek za komunální odpad 73 000,00 73 000,000000 1337
<br> Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.73 500,000000 1340
<br> Poplatek ze psů 4 600,00 4 600,00 4 650,00 101,1 101,10000 1341
<br> Odvod z loterií a her krom VHP 7 000,00 7 000,00 9 129,97 130,4 130,40000 1351
<br> Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 2 410,00 120,5 120,50000 1361
<br> Daň z nemovitých věcí 215 000,00 215 000,00 327 467,05 152,3 152,30000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 21 000,00 21 000,00 100,00000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.55 000,00 55 000,00 55 000,00 100,0 100,00000 4112
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 13 000,00 13 000,00 13 047,00 100,4 100,43639 2131
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 6 020,00 6 020,00 4 512,00 75,0 75,03639 2132
<br> Příjmy z prodeje pozemků 4 500,003639 3111
<br> Komun.služby a úz.rozvoj j.n.19 020,00 19 020,00 22 059,00 116,0 116,03639
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 15 000,00 15 000,00 20 724,00 138,2 138,23725 2324
<br> Využív.a zneškod.komun.odpadů 15 000,00 15 000,00 20 724,00 138,2 138,23725
<br> Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 794,07 158,8 158,86310 2141
<br> Př.z podílů na zisku a divid.1 451,006310 2142
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 200,00 200,006310 2324
<br> Obec.příj.a výd.z fin.operací 700,00 700,00 2 245,07 320,7 320,76310
<br>
<br> P ř í j m y c e l k e m 1 963 110,00 1 984 110,00 2 393 308,72 121,9 120,6
<br> FENIX,Výkaznictví 8.01.005 Strana 1 Tisk: 7.2.2017 11:16:04
<br>
<br> IČO: 45978786 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br> Obec Radíkovice sestavený k 31.12.2016
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Nákup materiálu j.n.10 000,00 10 000,001031 5139
<br> Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 8 026,00 160,5 160,51031 5169
<br> Pěstební činnost 15 000,00 15 000,00 8 026,00 53,5 53,51031
<br> Opravy a udržování 100 000,00 45 000,002212 5171
<br> Silnice 100 000,00 45 000,002212
<br> Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 3 388,00 84,7 84,72321 5169
<br> Opravy a udržování 100 000,002321 5171
<br> Budovy,haly,stavby 140 000,00 93 027,00 66,42321 6121
<br> Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 104 000,00 144 000,00 96 415,00 92,7 67,02321
<br> Neinv.transf.cizím přísp.org.3 000,00 5 000,00 5 000,00 166,7 100,03113 5339
<br> Základní školy 3 000,00 5 000,00 5 000,00 166,7 100,03113
<br> Neinv.transf.cizím přísp.org.2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0 100,03314 5339
<br> Činnosti knihovnické 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0 100,03314
<br> Opravy a udržování 10 000,003341 5171
<br> Rozhlas a televize 10 000,003341
<br> Nákup materiálu j.n.5 000,00 5 000,00 1 300,00 26,0 26,03399 5139
<br> Nákup ostatních služeb 20 000,00 18 000,00 13 716,00 68,6 76,23399 5169
<br> Pohoštění 20 000,00 20 000,00 18 659,00 93,3 93,33399 5175
<br> Věcné dary 10 000,00 12 000,00 21 024,00 210,2 175,23399 5194
<br> Ost.zál.kult <.>,círk <.>,sděl.pros.55 000,00 55 000,00 54 699,00 99,5 99,53399
<br> Nákup materiálu j.n.21 500,00 14 500,00 14 167,00 65,9 97,73419 5139
<br> Ostatní tělovýchovná činnost 21 500,00 14 500,00 14 167,00 65,9 97,73419
<br> Neinv.transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 100,03429 5222
<br> Ost.zájmová činnost a rekreace 5 000,00 5 000,00 100,03429
<br> Elektrická energie 33 000,00 33 000,00 28 908,00 87,6 87,63631 5154
<br> Opravy a udržování 8 000,00 8 000,003631 5171
<br> Veřejné osvětlení 41 000,00 41 000,00 28 908,00 70,5 70,53631
<br> Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 5 292,00 52,9 52,93632 5321
<br> Pohřebnictví 10 000,00 10 000,00 5 292,00 52,9 52,93632
<br> DHDM 300 000,00 286 000,00 25 447,00 8,5 8,93639 5137
<br> Nákup materiálu j.n.25 000,00 25 000,00 17 193,00 68,8 68,83639 5139
<br> Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 117 606,70 784,0 784,03639 5169
<br> Opravy a udržování 305 000,00 60 000,00 220 829,10 72,4 368,03639 5171
<br> Ost.neinv.transfery VR územ.ú.8 370,00 8 370,00 8 370,00 100,0 100,03639 5329
<br> Pozemky 3...

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
<br>
<br> ČJ: «Dokument»
<br> MERGEFIELD Spisová_značka \* MERGEFORMAT DS:ActualDocument#DI:SpisovaZnacka#«Spisová_značka»
<br> MERGEFIELD Dokument \* MERGEFORMAT DS:ActualDocument#ST:0# «Dokument»
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád» «DeleteField»Radíkovice«DeleteField»«Nazev»,IČ: «DeleteField»45978786«DeleteField»«IC»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0# «Územní_celek»
za rok «DeleteField»2016«DeleteField»«Rok»
«Přezkoumání»
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: «Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání_orgánem \* MERGEFORMAT DS:PrezkoumaniOrganem#ST:1# «Přezkoumání_orgánem»
«DeleteField»
· 8.12.2016
· 23.3.2017
«DeleteField»
«Úkoly_seznam»
· «Úkol_přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Skutečný_termín \* MERGEFORMAT DS:AkcePrezkoumani#DI:SkutecnyTermin#«Skutečný_termín»
<br> MERGEFIELD Úkol_přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:AkcePrezkoumani#ST:0#«Úkol_přezkoumání»
«Úkoly_seznam»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání_orgánem \* MERGEFORMAT DS:PrezkoumaniOrganem#ST:0# «Přezkoumání_orgánem»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání:
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»«DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma» «DeleteField»Radíkovice 1«DeleteField»«Nazev»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0# «Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
«DeleteField»503 27«DeleteField»«PSČ» «DeleteField»Lhota p.Libčany
«DeleteField»«Pošta»
<br> MERGEFIELD Adresa \* MERGEFORMAT DS:Adresa#ST:0# «Adresa»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0# «Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»
Zástupci za «DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma»:
<br> «DeleteField»
· Ing.XXXXXX XXXXXXXXX - starosta
<br> · XXXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> «DeleteField»
«Zastupcí_územního_celku_seznam»
· «Zastupce»
<br> MERGEFIELD Plné_jméno \* MERGEFORMAT DS:Zastupce#DI:FullName# «Plné_jméno» - «Funkce»
<br> MERGEFIELD Zastupce \* MERGEFORMAT DS:Zastupce#ST:0# «Zastupce»
«Zastupcí_územního_celku_seznam»
«Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
Přezkoumání vykonali:
<br> · kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> «Kontrolor_pověřený_řízením»«DeleteField»Jaroslav Meliš«DeleteField»«Celé_jméno»
<br> MERGEFIELD Kontrolor_pověřený_řízením \* MERGEFORMAT DS:KontrolorPoverenyRizenim#ST:0# «Kontrolor_pověřený_řízením»
· kontroloři:
<br> «DeleteField»
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> «DeleteField»
«Kontrolní_skupina»
«Kontrolor»
<br> MERGEFIELD Celé_jméno \* MERGEFORMAT DS:Kontrolor#DI:CeleJmeno#«Celé_jméno»
<br> MERGEFIELD Kontrolor \* MERGEFORMAT DS:Kontrolor#ST:0# «Kontrolor»
«Kontrolní_skupina»
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 23.6.2016 <.>
Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření «Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád» «DeleteField»Radíkovice«DeleteField»«Nazev»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0# «Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání» byly přezkoumány následující písemnosti:
«Úkol_přezkoumání»
«Přezkoumané_písemnosti_úkolů»
«DeleteField»
Bankovní výpis
Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúčtování byly položkově kontrolovány bankovní výpisy u účtů vedených u ČS,a.s.č.účtu 1080776339/0800,a ČNB č.účtu 94-311511/0710 za období únor a listopad 2016.Nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br> Darovací smlouvy
Dne 22.6.2016 schválilo ZO dar ve výši 5.000,- Kč ve prospěch ZŠ a MŠ v Libčanech.Smlouva ze dne 22.6.2016 ke kontrole předložena <.>
<br> Faktura
Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané,včetně správnosti jejich předpisu,vztahující se svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc únor a listopad 2016.Nedostatky z...

Pivovarské nám.1245 tel.: 736 521 813 e-mail: jmelis@kr-kralovehradecky.cz
500 03 Hradec Králové 727 956 086 gstreleckova@kr-kralovehradecky.cz
<br> 5
<br>
<br>
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
<br>
Pivovarské nám.1245 tel.: 736 521 813 e-mail: jmelis@kr-kralovehradecky.cz
500 03 Hradec Králové 727 956 086 gstreleckova@kr-kralovehradecky.cz
1
<br> «Přezkoumání»«Územní_celek»
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád» «DeleteField»Radíkovice«DeleteField»«Nazev»,IČ «DeleteField»45978786«DeleteField»«IC»
<br>
V návaznosti na ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů se vykonává přezkoumání hospodaření
«Územní_celek»za rok «DeleteField»2016«DeleteField»«Rok»«Přezkoumání»
<br>
«Akce_přezkoumání»
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech «DeleteField»8.12.2016«DeleteField»«Skutečný_termín»
«Akce_přezkoumání»
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: «Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma» «DeleteField»Radíkovice«DeleteField»«Nazev»«Územní_celek»«Přezkoumání»
«Přezkoumání»«Územní_celek»«Adresa»«Ulice» «DeleteField»1«DeleteField»«Domovní_číslo»
«DeleteField»503 27«DeleteField»«PSČ» «DeleteField»Lhota p.Libčany«DeleteField»«Pošta»«Adresa»«Územní_celek»«Přezkoumání»
<br> «Akce_přezkoumání»Přezkoumané období od «DeleteField»1.1.2016«DeleteField»«Pocatek» do «DeleteField»8.12.2016«DeleteField»«Konec»
<br>
Dílčí přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
«Vedoucí_kontrolní_skupiny»«DeleteField»Jaroslav Meliš«DeleteField»«Celé_jméno»«Vedoucí_kontrolní_skupiny»
- kontroloři:
«DeleteField»
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
«DeleteField»
«Kontrolní_skupina_bez_vedoucího»
«Kontrolor»«Celé_jméno»«Kontrolor»
«Kontrolní_skupina_bez_vedoucího»
«Akce_přezkoumání»
<br> «Přezkoumání»«Územní_celek»
Zástupci za «DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma»:
<br> «DeleteField»
starosta - Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
účetní - XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> «DeleteField»
«Zastupcí_územního_celku_seznam»
«Zastupce»«Funkce» - «Plné_jméno»«Zastupce»
<br> «Zastupcí_územního_celku_seznam»
«Územní_celek»«Přezkoumání»
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 23.6.2016 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření «Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád» «DeleteField»Radíkovice«DeleteField»«Nazev»«Územní_celek»«Přezkoumání» byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> «Úkol_přezkoumání»
«Přezkoumané_písemnosti_úkolů»
«DeleteField»
Bankovní výpis
Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúčtování byly položkově kontrolovány bankovní výpisy u účtů vedených u ČS,a.s.č.účtu 1080776339/0800,a ČNB č.účtu 94-311511/0710 za období únor 2016.Nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br> Darovací smlouvy
Dne 22.6.2016 schválilo ZO dar ve výši 5.000,- Kč ve prospěch ZŠ a MŠ v Libčanech.Smlouva ze dne 22.6.2016 ke kontrole předložena <.>
<br> Faktura
Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané,včetně správnosti jejich předpisu,vztahující se svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc únor 2016.Nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br> Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl v souladu s ustanovením § 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn,a to i způsobem umožňujícím vzdálený přístup.Na fyzické úřední desce od 15.12.2015 do 31.12.2015 a způsobem umožňujícím dálkový přístup byl zveřejněn také od 15.12.2015 do 31.12.2015 <.>
<br> Pokladní doklad
Pokladní doklady byly kontrolovány v hlavní činnosti za období únor 2016 v návaznosti na pokladní knihu a správnost jejich zaúčtování.Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů,časové a věcné souvislosti,zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby.Nebyly shledány nedostatky <.>
<br> Pokladní kniha (deník)
Kontrolováno bylo období únor 2016 v hlavní činnosti a nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> Příloha rozvahy
Kontrolována byla příloha rozvahy k 30.11.2016,nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br> Rozpočtová opatření
Čerpání rozpočtu obec průběžně sleduje a kontroluje,případné nutné změny jsou řešeny rozpočtovými opatřeními ř...

Úvod stránka
<br> Obec Radíkovice
IČO: 45978786
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.007,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 7.6.2017 10:31:09
<br> Plná verze závěrečného účtu je k dispozici na Obecním úřadě a na internetu www.radikovice.net <.>
ing.XXXXXX XXXXXXXXX
starosta obce
<br>
Rozpočet
X.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
2014 2015 2016
PŘÍJMY 2,189,402.30 2,196,526.17 2,393,308.72
VÝDAJE 1,585,406.37 1,633,888.38 2,284,252.91
SALDO 603,995.93 562,637.79 109,055.81
1.1.Běžný rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,388,808.72 1,963,110.00 1,984,110.00 121.68 120.40
VÝDAJE 1,823,111.91 2,371,660.00 1,983,660.00 76.87 91.91
SALDO 565,696.81 -408,550.00 450.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 4,500.00
VÝDAJE 461,141.00 100,000.00 509,000.00 461.14 90.60
SALDO -456,641.00 -100,000.00 -509,000.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,272,280.65 1,873,390.00 1,873,390.00 121.29 121.29
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 40,528.07 34,720.00 34,720.00 116.73 116.73
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4,500.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 76,000.00 55,000.00 76,000.00 138.18 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,393,308.72 1,963,110.00 1,984,110.00 121.91 120.62
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,855,123.63 1,571,790.00 1,571,790.00 118.03 118.03
Místní poplatky 78,150.00 77,600.00 77,600.00 100.71 100.71
Správní poplatky 2,410.00 2,000.00 2,000.00 120.50 120.50
Daň z nemovitosti 327,467.05 215,000.00 215,000.00 152.31 152.31
Ostatní daňové příjmy 9,129.97 7,000.00 7,000.00 130.43
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
Měsíc 2014 2015 2016
Leden 154,270.20 125,097.22 133,281.97
Únor 154,271.69 145,256.25 145,247.94
Březen 111,074.23 109,427.25 150,513.80
Duben 117,501.25 135,852.00 116,799.53
Květen 111,410.25 126,322.26 120,496.97
Červen 73,324.47 112,018.91 183,314.78
Červenec 202,914.12 201,905.31 205,267.26
Srpen 116,686.66 143,330.23 139,998.21
Září 204,017.25 137,245.25 155,801.79
Říjen 108,771.83 90,462.13 140,953.34
Listopad 134,201.08 142,139.05 148,111.86
Prosinec 175,237.13 193,082.91 215,336.18
CELKEM 1,663,680.16 1,662,138.77 1,855,123.63
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,823,111.91 2,371,660.00 1,983,660.00 76.87 91.91
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 461,141.00 100,000.00 509,000.00 461.141 90.60
CELKEM VÝDAJE 2,284,252.91 2,471,660.00 2,492,660.00 92.42 91.64
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 278,654.00 17.05 329,655.00 14.43
Ostatní platby za provedenou práci 227,917.00 13.95 256,128.00 11.21
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 288,450.00 17.65 297,720.00 13.03
Mzdové výdaje celkem 795,021.00 48.66 883,503.00 38.68
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 144,380.00 8.84 68,408.00 2.99
Nákupy vody,paliv a energie 112,013.11 6.86 107,220.61 4.69
Nákup služeb a ostatní nákupy 306,598.22 18.76 483,499.20 21.17
Opravy a údržba majetku 2,923.05 0.18 224,798.10 9.84
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 7,807.00 0.48 207.00 0.01
Výdaje z finančního vypořádání 7790 0.3410305385
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 33,117.00 2.03 21,024.00 0.92
Ostatní provozní výdaje celkem 606,838.38 37.14 912,946.91 39.97
Transfery příspěvkovým organizacím 25,500.00 1.56 7,500.00 0.33
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 18,549.00 1.14 19,162.00 0.84
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 44,049.00 2.70 26,662.00 1.17
Půjčené prostředky
CELKEM 1,445,908.38 88.49 1,823,111.91 79.81
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 58,080.00 3.55471039 93,027.00 4.07
Nákup pozemků 368,114.00 16.11529084
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 129,900.00 7.950359498
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 187,980.00 11.50506989 461,141.00 20.19
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 187,980.00 11.50506989 461,141.00 20.19
VÝDAJE CELKEM 1,633,888.38 100.00 2,284,252.91 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2016
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,928,390.00 2,348,280.65
Lesy a zemědělství 15,000.00 8,026.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 100,000.00
Vodní hospodářství 104,000.00 96,415.00
Školství 3,000.00 5,000.00
Kultura 67,500.00 57,199.00
Sport 21,500.00 14,167.00
Zájmová činnost 5,000.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětle...