Krajský úřad Kraje Vysočina
ocbor kontro|y
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č,: ''
<br> č.;,: xu.ll 3231412017 Ko
<br> Zpráva o qýsledku přezkoumání hospodaření
obce Rozseč
<br> se sídlem Rozseč 94,588 66 Rozseč u Třešti,tČo: oo+ag64o
za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnínnu celku dne 13,dubna 2017 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření),Přezkoumání bylo provedeno
dne X.května 2017 jako jednorázové přezkoumání na základé žádosti obce v souladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12
odst.1 písm.g) zákona é.25512012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vlpádaných
k ořezkoumánídne 4.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecníúřad Bohuslavice
Bohuslavice 17
<br> 588 56 Telč
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.Amoštka Ženčáková
pověření číslo: 201 650841 42--1 4
<br> Podklady předložili: JiříSvoboda - starosta
Bc.XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumá!í:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření,Přezkoumání hospodaření bylo provedeno uýběroqým
způsobem s ohledem na uýznamnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání,Při posuzování jednotliuých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602707,fax 5M 60243/,e-mail: posta@knysocina.cz,lntemet: ww.kr-vysocina.cz
lČo: z0ggozl9,lD datové schránky: ksab3eu
<br>
<br> A.VÝsledek přezkoumání
Při přezkoumáníhospodaření obce Rozseč nebyly ziištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B,písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Pň přezkoumání hospodaření obce Rozseč byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2016 - 2018 schválený zastupitelstvem obce dne 17,12.2015
Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 20'í6 schválený zastupitelstvem obce dne
17.12.2015
Návrh rozpočtu - pro rok 2O16 zveřqněný na úřední desce i elektronicky od 03.03.2016
da 24.03,2O16
Rozpočet - pro rok 2016 schválený zastupitelstvem obce dne 24.03.2016
Rozpočtová opatření - č.1 ze dne 31.03.2016,č.2 ze dne 14.05.2016,ě.3 ze dne
01.06.2016,č.4ze dne 01,09.2016,é.5ze dne 30,09.2016,č.6 ze dne 20.10,2016,č.7
ze dne 20.11,2a16 schválená starostou a č.8 ze dne 29.12.2016 schválené zastupitelstvem
obce
Závérečný účet _ za rok 2015 schválený zastupitelstvem obce dne 16.06.2016
Učetnízávěrka za rok 2015 schválená zastupitelstvem obce dne 16.06,2016
Zápis finančního v,ýboru ze dne 10.08.a20.12.2Q16
Zápis kontrolního výboru ze dne í0.08.a20.12.2016
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu _ ke dni 31.12.2016
Yýkaz zisku a ztráty - ke dni 31.12.2016
Rozvaha _ ke dni 31.12.2016
Příloha rozvahy - ke dni 31.12,2016
lnventurní soupisy majetku azávazků - ke dni 31.12-20'16,p!án inventur ze dne 10.12.2016 <,>
prezenční listina úěastníků školení inventarizační komise ze dne 15.12-2016,inventarizační
zpráva ze dne 15.01.2016
Účetnicwíostatní- Odpisový plán pro rok 2016
Evidence majetku - Zařazovací protokoly ze dne 22,08.2016 (mapa v dřevěném stojanu) <,>
ze dne 10.05.2016 (PC Lenovo),Skladové karty zásob ě.1 - 3
Kniha odeslaných faktur - pro rok 2016 (doklady é.2 - 12)
Kniha došlých faktur - pro rok 2016 (doklady č.1 - 106)
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za prosinec 2016
Odměňování ělenů zastupitelstva - pro rok 2016
§mlouva o věcném břemeni - č.J1-01433003640Z001 ze dne 05.09.2016 s právními účinky
vkladu do katastru nemovitostí ke dni 26.09.2016 schválená zastupitelstvem obce dne
01.09.2016
Smlouvy a další materiály k pňjatým účelouým dotacím - smlouva o poslrytnutí neinvestiění
dotace z POW é.ZZO1488.0449 na akci Výměna výplní otvorů ve víceúčelové budově
ze dne 29.09.2016,žádost ze dne 03.02.2016,závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne
05.12.2016
Faktura - č.160100242 (v KDF ě.29) na €stku 224.228 Kč vě.DPH ze dne 25.04.2016
splatná dne 09.05.2016 uhrazená dne 18.05.2016
Pokladnídoklady - č.113 - 127 za srpen 2016
Pokladní kniha - ke dni 31.12,2016
Evidence poplatků - pro rok 2016 (odpady,psi)
Evidence pohledávek - pro rok 2016 (stočné)
Bankovnívýpisy - č.9 (ČNB),č.8 (KB) za srpen 2016
Učetní doklady - č.490050 - 490059 k pokladním dokladům,ě.110065 - 110073 k rnýpisu
z,KBza srpen 2016
Učetní deník - za srpen 2016
<br> -2-
<br>
<br> c.plnění opatření přiiatÝch k nápravě chvb a nedostatků
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí toky nebyly ziištěny chyby
a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 20í6: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebylo
provedeno <.>
<br> D.Záv€t
<br> l.Při přezkoumání hospodaření obce Rozseč za rok 20í6
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> !t.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkŮ a která mohou mít
negativní dopad na h...