Úvod stránka
<br> Kuklík
IČ: 00599514
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2013
Fenix 7.30.015,2004 - 2014 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 31.3.2014 7:52:58
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
<br> 2011 2012 2013
PŘÍJMY 2,210,435.60 2,046,055.53 2,503,818.36
VÝDAJE 1,975,844.28 1,949,453.84 2,322,570.00
SALDO 234,591.32 96,601.69 181,248.36
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,394,818.36 1,794,000.00 2,394,818.36 133.49 100.00
VÝDAJE 1,903,666.00 2,402,700.00 1,903,666.00 79.23 100.00
SALDO 491,152.36 -608,700.00 491,152.36
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 109,000.00 109,000.00 100.00
VÝDAJE 418,904.00 141,300.00 418,904.00 296.46 100.00
SALDO -309,904.00 -141,300.00 -309,904.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,078,758.14 1,726,000.00 2,078,758.14 120.44 100.00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 66,251.22 13,600.00 66,251.22 487.14 100.00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 358,809.00 54,400.00 358,809.00 659.58 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,503,818.36 1,794,000.00 2,503,818.36 139.57 100.00
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2013
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,708,627.29 1,370,000.00 1,708,627.29 124.72 100.00
Místní poplatky 168,311.00 161,000.00 168,311.00 104.54 100.00
Správní poplatky 1,290.00 1,000.00 1,290.00 129.00 100.00
Daň z nemovitosti 191,916.00 190,000.00 191,916.00 101.01 100.00
Ostatní daňové příjmy 8,613.85 4,000.00 8,613.85 215.35
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2013
<br> Měsíc 2011 2012 2013
Leden 152,280.00 165,627.00 175,340.63
Únor 141,141.00 144,671.00 174,329.00
Březen 84,126.00 83,170.00 121,846.00
Duben 49,471.00 67,363.00 93,677.00
Květen 92,457.00 53,153.00 121,250.00
Červen 97,068.00 107,535.00 134,356.00
Červenec 202,353.00 162,746.00 167,016.00
Srpen 130,925.00 134,552.00 119,019.90
Září 89,441.00 110,155.00 136,556.00
Říjen 87,740.00 123,390.00 150,837.00
Listopad 141,745.00 143,718.00 143,748.00
Prosinec 62,520.75 85,357.46 170,651.76
CELKEM 1,331,267.75 1,381,437.46 1,708,627.29
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,903,666.00 2,402,700.00 1,903,666.00 79.23 100.00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 418,904.00 141,300.00 418,904.00 296.46 100.00
CELKEM VÝDAJE 2,322,570.00 2,544,000.00 2,322,570.00 91.30 100.00
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013
<br> Řádek 2012 skut % 2013 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 126,737.00 5.76 150,500.00 6.21
Ostatní platby za provedenou práci 19,591.00 0.89 28,722.00 1.19
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 224,859.00 10.22 222,240.00 9.17
Mzdové výdaje celkem 371,187.00 16.88 401,462.00 16.57
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 230,458.00 10.48 346,538.03 14.30
Nákupy vody,paliv a energie 100,486.00 4.57 90,878.00 3.75
Nákup služeb a ostatní nákupy 448,838.84 20.41 456,790.47 18.85
Opravy a údržba majetku 645,081.00 29.33 567,870.50 23.44
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 5,160.00 0.21
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 39,145.00 1.78 31,567.00 1.30
Ostatní provozní výdaje celkem 1,464,008.84 66.56 1,498,804.00 61.86
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 114,258.00 5.19 3,400.00 0.14
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Transfery na úhradu vlastních nákladů 250,000.00 11.37 100,500.00 4.15
Neinvestiční transfery celkem 364,258.00 16.56 103,900.00 4.29
Půjčené prostředky
CELKEM 2,199,453.84 100.00 2,004,166.00 82.71
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 418,904.00 17.29
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 418,904.00 17.29
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 418,904.00 17.29
VÝDAJE CELKEM 2,199,453.84 100.00 2,423,070.00 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2013
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,780,400.00 2,437,567.14
Lesy a zemědělství 6,500.00 161,000.00 3,734.00 87,571.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 465,000.00 562,112.00
Vodní hospodářství 250,000.00 152,757.71
Školství
Kultura 85,000.00 51,555.00
Sport 117,000.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 150,000.00 167,281.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 380,000.00 1,000.00 410,211.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 5,000.00 183,000.00 7,464.00 145,532.02
Veřejné pr...