Úvod stránka
<br> Kuklík
IČ: 00599514
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2012
Fenix 7.10.005,2004 - 2013 Asseco Czech Republic,a.s <.>
Vygenerováno: 22.2.2013 6:04:13
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012
<br> 2010 2011 2012
PŘÍJMY 2,219,781.45 2,210,435.60 2,046,055.53
VÝDAJE 2,029,286.55 1,975,844.28 1,949,453.84
SALDO 190,494.90 234,591.32 96,601.69
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 2,046,055.53 1,712,700.00 2,046,055.53 119.46 100.00
VÝDAJE 1,949,453.84 2,290,200.00 1,949,453.84 85.12 100.00
SALDO 96,601.69 -577,500.00 96,601.69
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY
VÝDAJE 75,800.00
SALDO -75,800.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,733,799.47 1,640,000.00 1,733,799.47 105.72 100.00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 12,759.06 12,600.00 12,759.06 101.26 100.00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ DOTACE 299,497.00 60,100.00 299,497.00 498.33 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,046,055.53 1,712,700.00 2,046,055.53 119.46 100.00
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2012
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 1,381,437.46 1,305,000.00 1,381,437.46 105.86 100.00
Místní poplatky 156,476.00 152,000.00 156,476.00 102.94 100.00
Správní poplatky 900.00 3,000.00 900.00 30.00 100.00
Daň z nemovitosti 190,155.00 180,000.00 190,155.00 105.64 100.00
Ostatní daňové příjmy 4,831.01 4,831.01
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2012
<br> Měsíc 2010 2011 2012
Leden 142,202.00 152,280.00 165,627.00
Únor 130,473.00 141,141.00 144,671.00
Březen 89,802.00 84,126.00 83,170.00
Duben 49,040.00 49,471.00 67,363.00
Květen 108,635.00 92,457.00 53,153.00
Červen 91,342.00 97,068.00 107,535.00
Červenec 155,592.00 202,353.00 162,746.00
Srpen 121,276.00 130,925.00 134,552.00
Září 123,018.00 89,441.00 110,155.00
Říjen 96,208.00 87,740.00 123,390.00
Listopad 139,620.00 141,745.00 143,718.00
Prosinec 60,851.23 62,520.75 85,357.46
CELKEM 1,308,059.23 1,331,267.75 1,381,437.46
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,949,453.84 2,290,200.00 1,949,453.84 85.12 100.00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 75,800.00
CELKEM VÝDAJE 1,949,453.84 2,366,000.00 1,949,453.84 82.39 100.00
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012
<br> Řádek 2011 skut % 2012 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 139,752.00 7.07 126,737.00 6.50
ostatní platby za provedenou práci 13,160.00 0.67 19,591.00 1.00
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 220,940.00 11.18 224,859.00 11.53
mzdové výdaje celkem 373,852.00 18.92 371,187.00 19.04
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 179,563.00 9.09 230,458.00 11.82
nákupy vody,paliv a energie 93,602.00 4.74 100,486.00 5.15
nákup služeb a ostatní nákupy 454,679.28 23.01 448,838.84 23.02
opravy a údržba majetku 615,694.00 31.16 645,081.00 33.09
daně (daň z převodu nemovitostí …) 1,050.00 0.05
výdaje z finančního vypořádání
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 51,825.00 2.62 39,145.00 2.01
ostatní provozní výdaje celkem 1,396,413.28 70.67 1,464,008.84 75.10
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 101,071.00 5.12 114,258.00 5.86
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 101,071.00 5.12 114,258.00 5.86
půjčené prostředky
CELKEM 1,871,336.28 94.71 1,949,453.84 100.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 104,160.00 5.27
nákup pozemků 348.00 0.02
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem 104,508.00 5.29
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM 104,508.00 5.29
VÝDAJE CELKEM 1,975,844.28 100.00 1,949,453.84 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2012
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 1,700,100.00 2,033,296.47
Lesy a zemědělství 5,800.00 76,000.00 9,146.00 32,096.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 409,350.00 213,077.00
Vodní hospodářství 20,000.00 12,445.00
Školství 100,650.00 111,958.00
Kultura 190,000.00 155,568.00
Sport 108,500.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 70,000.00 100,440.00
Hřbitov
Zásobování teplem 457,000.00 1,000.00 577,934.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 5,000.00 186,000.00 122,442.00
Veřejné prostranství 80,000.00 9,439.00
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie 50,000.00 70,943.20
Zastupitelstvo 260,000.00 257,912.00
Správa úřadu 1,600.00 340,000.00 2,050.00 268,...