((h !
<br>.v)
<br> Krajský úřad Libereckého kraje._ "_ Liberkeckv odbor kontroly kral _
<br> Č.3.: LK-0121f16/Gro
<br> ZPRÁVA.| Š
<br> o výsledku přezkoumání hospodařenív ; dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko,IC70809721,za rok 2016
<br> !
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2016 ve smyslu ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,č.248/2000 Sb <.>,o podpoře regionálního rozvoje,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákouem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 27.9.2016 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.l.2016 do '31.12.2016 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 18.10.2016.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 4.4.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> Karel Gróger kontrolor pověřený přezkoumáním <.>
<br> »)
<br> Pověření kvýkonu přezkoumání podle & “5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a ij 4 zákona č.2553012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK-012l/16/Gro dne 26.9.<.> 2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 4.4.2011 Popis úkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: J iří Hauzer - předseda Mikroregionu Podralsko,XXX XXXXXXXX - účetní <.>
<br> [
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblastí hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Krajský úřad.Libereckého kraje
<br> U Jezu 642/23 ' 461 80 Liberec 2 ' tel.: + 420 485 226 60? ' fax: + 420 485 226 362 email: 1mre1.groger©kraj—lbc.ez ' www.krgi-lbcez - IČ: 70891508 ' DIČ: CZ70891508 Datová schránka: cikbvkw
<br> Oblasti,které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> - ustanovení © 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst,1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,<,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými.nebo fyzickými osobami <,>
<br> - ustanovení © 2 odst.1 písm.e) finanční Operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání ňnančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - ustanovení © 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - ustanovení š 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> — ustanovení 5 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> — ustanovení 5 2 odst.2 písm.Í) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - ustanovení 5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem.'
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
<br> ke dni uskutečnění tohoto úkonu.|
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona c.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání.AJ.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby anedostatky <.>
<br> A.II.Ostatní zjištěné & nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přeszumání za rok 2016 Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění Opatření k odstranění nedostatků zjištěných.v předchozích letech *
<br> B.I.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí v předchozích letech Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> C.I.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016...

Licence: DPTC XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)
<br>
Mikroregion Podralsko
<br>
<br> N Á V R H
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> 28.04.2017 21h20m49s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 6
<br> sestavený ke dni 28.04.2017
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70809721
<br> název Mikroregion Podralsko
<br> ulice,č.p.Svatovítské náměstí 105
<br> obec Osečná
<br> PSČ,pošta 463 52
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 485 179 628
<br> fax 485 179 208
<br> e-mail
<br> WWW stránky www.podralsko.info
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: DPTC XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)
<br> 28.04.2017 21h20m49s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 6
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 47 939,70 47 939,70
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 118 000,00 744 863,75 1 003 863,75
<br> Příjmy celkem 118 000,00 792 803,45 1 051 803,45
<br>
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 118 000,00 388 845,09 388 845,09
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 356 018,66 356 018,66
<br> 0000 Bez ODPA 118 000,00 744 863,75 744 863,75
<br> 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 680,00 9 680,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 9 680,00 9 680,00
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 259 000,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 259 000,00
<br> 6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 38 259,70 38 259,70
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let 38 259,70 38 259,70
<br> 6409 2328 Neidentifikované příjmy
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 118 000,00 792 803,45 1 051 803,45
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Licence: DPTC XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)
<br> 28.04.2017 21h20m49s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3/ 6
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Běžné výdaje 118 000,00 308 390,00 489 979,40
<br> Kapitálové výdaje 549 100,00 548 598,09
<br> Výdaje celkem 118 000,00 857 490,00 1 038 577,49
<br>
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2143 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 40 000,00
<br> 2143 Cestovní ruch 40 000,00
<br> 2219 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 21 500,00 21 080,00
2219 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX XXX XXX,XX
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 11 000,00 570 600,00 569 678,09
<br> 3319 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00
<br> 3723 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00
<br> 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 15 000,00
<br> 5212 5163 Služby peněžních ústavů 40 350,00 40 318,00
5212 5169 Nákup ostatních služeb 32 020,00 32 017,27
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva 72 370,00 72 335,27
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 2 500,00 2 316,60
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 2 500,00 2 316,60
<br> 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 259 000,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 259 000,00
<br> 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 36 650,00 36 650,00
6409 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500,00 400,00
6409 5139 Nákup materiálu j.n.2 000,00 2 000,00 1 085,00
6409 5161 Poštovní služby 2 000,00 3 000,00 2 883,00
6409 5163 Služby peněžních ústavů
6409 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol 6 000,00 5 049,33
6409 5169 Nákup ostatních služeb 44 000,00 29 000,00 13 672,20
6409 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 14 000,00 78 870,00 74 868,00
6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 640,00
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n.87 000,00 157 020,00 135 247,53
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 118 000,00 857 490,00 1 038 577,49
<br> Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 64 686,55- 13 225,96
<br>
<br> Licence: DPTC XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)
<br> 28.04.2017 21h20m49s Zpracováno systémem UCR® GORDIC®...