Obec Želenice KEO 8.07 / Uc15e
zpracováno: 04.04.2014
<br> strana : 1
<br> Závěrečný účet za rok 2013
<br>
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
<br> Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 352532.80 300000.00 117.51 465384.00 75.75 -112851.20
<br> 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 6765.35 10000.00 67.65 10000.00 67.65 -3234.65
<br> 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 38547.82 35000.00 110.14 39000.00 98.84 -452.18
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 374365.67 350000.00 106.96 375000.00 99.83 -634.33
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 772764.73 620000.00 124.64 773000.00 99.97 -235.27
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shr 63200.00 65000.00 97.23 65000.00 97.23 -1800.00
<br> 1351 Odvod z loterií a podobných he 7912.66 10000.00 79.13 10000.00 79.13 -2087.34
<br> 1361 Správní poplatky 300.00 2000.00 15.00 2000.00 15.00 -1700.00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 372301.86 425300.00 87.54 425300.00 87.54 -52998.14
<br>
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1988690.89 1817300.00 109.43 2164684.00 91.87 -175993.11
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3973.00 3900.00 101.87 4000.00 99.33 -27.00
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 31200.00 42000.00 74.29 42000.00 74.29 -10800.00
<br> 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.3012.00 3100.00 97.16 3100.00 97.16 -88.00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 9777.70 13000.00 75.21 13000.00 75.21 -3222.30
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 25506.68 22000.00 115.94 26150.00 97.54 -643.32
<br>
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 73469.38 84000.00 87.46 88250.00 83.25 -14780.62
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 14879.50 0.00 0.00 29109.00 51.12 -14229.50
<br> 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 54400.00 50000.00 108.80 54400.00 100.00 0.00
<br>
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 69279.50 50000.00 138.56 83509.00 82.96 -14229.50
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
rozpočet rozpočet
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br>
<br> 2131439.77 1951300.00 109.23 2336443.00 91.23 -205003.23
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Želenice KEO 8.07 / Uc15e
<br> zpracováno: 04.04.2014
<br> strana : 1
<br> Závěrečný účet za rok 2013
<br>
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
<br> Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 40224.00 41000.00 98.11 41000.00 98.11 -776.00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 40556.00 34000.00 119.28 57296.00 70.78 -16740.00
<br> 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 279168.00 250000.00 111.67 280000.00 99.70 -832.00
<br> 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 10056.00 11000.00 91.42 11000.00 91.42 -944.00
<br> 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 28740.00 29000.00 99.10 29150.00 98.59 -410.00
<br> 5038 Povinné pojistné na úrazové po 400.00 400.00 100.00 400.00 100.00 0.00
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 10774.00 20000.00 53.87 20000.00 53.87 -9226.00
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 5937.00 15000.00 39.58 21000.00 28.27 -15063.00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 2517.00 16500.00 15.25 4900.00 51.37 -2383.00
<br> 5151 Studená voda 43.00 500.00 8.60 500.00 8.60 -457.00
<br> 5154 Elektrická energie 105177.00 109000.00 96.49 118800.00 88.53 -13623.00
<br> 5156 Pohonné hmoty a maziva 2993.00 5000.00 59.86 5000.00 59.86 -2007.00
<br> 5161 Poštovní služby 1689.00 1000.00 168.90 1700.00 99.35 -11.00
<br> 5162 Služby telekomunikací a radiok 10678.74 10000.00 106.79 11000.00 97.08 -321.26
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 29236.10 30000.00 97.45 31150.00 93.86 -1913.90
<br> 5164 Nájemné 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
<br> 5168 Zpracování XXX a služby souvis XXXXX.XX XXXXX.XX XX.26 52000.00 88.26 -6104.00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 193707.30 203040.00 95.40 234656.00 82.55 -40948.70
<br> 5171 Opravy a udržování 243063.00 437500.00 55.56 439000.00 55.37 -195937.00
<br> 5172 Programové vybavení 10890.00 0.00 0.00 11000.00 99.00 -110.00
<br> 5175 Pohoštění 2552.00 4500.00 56.71 7052.00 36.19 -4500.00
<br> 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 3980.00 4000.00 99.50 4000.00 99.50 -20.00
<br> 5221 Neinvestiční transfery obecně 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 -1000.00
<br> 5223 Neinvestiční transfery církvím 300000.00 300000.00 100.00 300000.00 100.00 0.00
<br> 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 2538.40 3000.00 84.61 3000.00 84.61 -461.60
<br> 5321 Neinvestiční transfery obcím 6839.00 111000.00 6.16 112000.00 6.11 -105161.00
<br> 5362 Platby daní a poplatků státním 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 -2000.00
<br> 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00
<br> 5365 Platby daní a poplatků krajům,160.00 100.00 160.00 200.00 80.00 -40.00
<br> 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 99...