Obec Želenice KEO 7.95 / Uc15e
<br> zpracováno: 30.05.2012
<br> strana : 1
<br> Závěrečný účet za rok 2011
<br>
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
<br> Rozpočet Rozpočet
<br> Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 261943.02 260000.00 100.75 260000.00 100.75 1943.02
<br> 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v -22319.93 35000.00 -63.77 35000.00 -63.77 -57319.93
<br> 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 26646.85 25000.00 106.59 27000.00 98.69 -353.15
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 274227.05 400000.00 68.56 400000.00 68.56 -125772.95
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 661283.69 590000.00 112.08 590000.00 112.08 71283.69
<br> 1337 Poplatek za komunální odpad 62800.00 60000.00 104.67 62800.00 100.00 0.00
<br> 1361 Správní poplatky 50.00 1000.00 5.00 1000.00 5.00 -950.00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 358466.00 230000.00 155.85 253200.00 141.57 105266.00
<br>
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1623096.68 1601000.00 101.38 1629000.00 99.64 -5903.32
<br>
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3149.00 7500.00 41.99 7500.00 41.99 -4351.00
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 51200.00 55200.00 92.75 55200.00 92.75 -4000.00
<br> 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.2655.00 0.00 0.00 2660.00 99.81 -5.00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 11897.13 10000.00 118.97 12000.00 99.14 -102.87
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 21763.00 16000.00 136.02 21800.00 99.83 -37.00
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 962.00 0.00 0.00 1000.00 96.20 -38.00
<br>
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 91626.13 88700.00 103.30 100160.00 91.48 -8533.87
<br>
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
<br> Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 8639.00 0.00 0.00 9589.00 90.09 -950.00
<br> 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 71820.00 83.68 60100.00 100.00 0.00
<br>
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 68739.00 71820.00 95.71 69689.00 98.64 -950.00
<br>
<br>
<br> rozpočet rozpočet
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br> 1783461.81 1761520.00 101.25 1798849.00 99.14 -15387.19
<br> Obec Želenice KEO 7.95 / Uc15e
<br> zpracováno: 30.05.2012
<br> strana : 1
<br> Závěrečný účet za rok 2011
<br>
<br> V Ý D A J E - dle tříd
<br> Rozpočet Rozpočet
<br> Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 40224.00 42000.00 95.77 42000.00 95.77 -1776.00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 36096.00 39000.00 92.55 46046.00 78.39 -9950.00
<br> 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 279168.00 246000.00 113.48 279200.00 99.99 -32.00
<br> 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 10056.00 10500.00 95.77 10500.00 95.77 -444.00
<br> 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 29325.00 27900.00 105.11 29685.00 98.79 -360.00
<br> 5038 Povinné pojistné na úrazové po 400.00 400.00 100.00 400.00 100.00 0.00
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 7217.00 15000.00 48.11 10000.00 72.17 -2783.00
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 21526.90 20000.00 107.63 35000.00 61.51 -13473.10
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 14779.94 45000.00 32.84 35700.00 41.40 -20920.06
<br> 5151 Studená voda 37.00 1000.00 3.70 1400.00 2.64 -1363.00
<br> 5154 Elektrická energie 108234.00 75000.00 144.31 126500.00 85.56 -18266.00
<br> 5156 Pohonné hmoty a maziva 2282.00 2000.00 114.10 3000.00 76.07 -718.00
<br> 5161 Služby pošt 471.00 1200.00 39.25 1200.00 39.25 -729.00
<br> 5162 Služby telekomunikací a radiok 8700.12 10000.00 87.00 10000.00 87.00 -1299.88
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 28685.00 25000.00 114.74 30000.00 95.62 -1315.00
<br> 5164 Nájemné 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00
<br> 5166 Konzultační,poradenské a práv 5400.00 0.00 0.00 5400.00 100.00 0.00
<br> 5168 Služby zpracování dat 51840.00 55000.00 94.25 55000.00 94.25 -3160.00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 321851.91 654540.00 49.17 483740.00 66.53 -161888.09
<br> 5171 Opravy a udržování 301548.00 899900.00 33.51 1000137.00 30.15 -698589.00
<br> 5175 Pohoštění 1288.00 0.00 0.00 1288.00 100.00 0.00
<br> 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 7300.00 3720.00 196.24 7300.00 100.00 0.00
<br> 5222 Neinvestiční transfery občansk 200.00 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00
<br> 5223 Neinvestiční transfery církvím 0.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00 -100000.00
<br> 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 2518.60 2500.00 100.74 2500.00 100.74 18.60
<br> 5321 Neinvestiční transfery obcím 101942.00 110000.00 92.67 161700.00 63.04 -59758.00
<br> 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5625.00 0.00 0.00 5652.00 99.52 -27.00
<br> 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 1161.00 0.00 0.00 1161.00 100.00 0.00
<br>
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 1387976.47 2385760.00 58.18 2484809.00 55.86 -1096832.53
<br>
<br>
<br> rozpočet rozpočet
<br> C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl
...