018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 47 726,00 Kč 47 726,00 Kč - Kč 078 Oprávky k 018 47 726,00 Kč- 47 726,00 Kč- - Kč 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 257 020,00 Kč 257 020,00 Kč - Kč 079 Oprávky k 019 249 533,00 Kč- 249 533,00 Kč- - Kč 031 Pozemky 6 449 404,59 Kč 6 449 404,59 Kč - Kč 021 Stavby 5 580 752,37 Kč 5 580 752,37 Kč - Kč 081 Oprávky k 021 2 164 401,60 Kč- 2 164 401,60 Kč- - Kč 022 Samostatné movité věci a soubory 468 051,00 Kč 468 051,00 Kč - Kč 082 Oprávky k 022 234 186,26 Kč- 234 186,26 Kč- - Kč 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 009 117,40 Kč 1 009 117,40 Kč - Kč 088 Oprávky k 028 1 009 117,40 Kč- 1 009 117,40 Kč- - Kč 042 Nedokončený DHM 4 597 176,50 Kč 4 597 176,50 Kč - Kč 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 673 000,00 Kč 673 000,00 Kč - Kč 469 Ostattní slouhodobé pohledávky 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč - Kč 149 porávky k 469 47 000,00 Kč- 47 000,00 Kč- - Kč 132 Zboží na skladě 1 473,00 Kč 1 473,00 Kč - Kč 311 Odběratelé 6 980,00 Kč 6 980,00 Kč - Kč 194 Opravné položky k odběratelům 844,00 Kč- 844,00 Kč- - Kč 314 Poskytnuté provozní zálohy 40 560,00 Kč 40 560,00 Kč - Kč 381 Náklady příštích období - Kč - Kč - Kč 388 Dohadné účty aktivní 1 268 130,00 Kč 1 268 130,00 Kč - Kč 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč - Kč 231 Základní běžný účet ÚSC 2 053 481,66 Kč 2 053 481,66 Kč - Kč 261 Pokladna - Kč - Kč - Kč Aktiva NETTO celkem - kontrolní součet 18 748 064,26 Kč 18 748 064,26 Kč - Kč 401 Jmění účetní jednotky 12 322 285,49 Kč 12 322 285,49 Kč - Kč 403 Transfery na pořízení DM 2 524 052,69 Kč 2 524 052,69 Kč - Kč 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 2 598 559,51 Kč- 2 598 559,51 Kč- - Kč 408 Opravy chyb minulých období 147 768,00 Kč- 147 768,00 Kč- - Kč 432 VH předcházejících účetních období 2 656 815,97 Kč 2 656 815,97 Kč 459 Dlouhodobé zálohy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč - Kč 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 1 580 000,00 Kč 1 580 000,00 Kč - Kč 321 Dodavatelé 895 804,00 Kč 895 804,00 Kč - Kč 324 Krátkodobé přijaté zálohy 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč - Kč 331 Zaměstnanci 30 603,00 Kč 30 603,00 Kč - Kč 336 Závazky ze sociální zab.4 829,00 Kč 4 829,00 Kč - Kč 337 Závazky ze zdravotního pojištění 5 146,00 Kč 5 146,00 Kč - Kč 341 Daň z příjmu 32 851,00 Kč 32 851,00 Kč 342 Daň z příjmů 4 785,00 Kč 4 785,00 Kč - Kč 343 Daň z přidané hodnoty - Kč - Kč - Kč 374 Přijaté zálohy na transfery 10 644,00 Kč 10 644,00 Kč - Kč 384 Výnosy příštích období 13 260,00 Kč 13 260,00 Kč - Kč 389 Dohadné účty pasivní 24 780,00 Kč 24 780,00 Kč - Kč 378 Ostatní krátkodobé závazky 270,00 Kč 270,00 Kč - Kč VH bězného účetního období 1 328 265,62 Kč 1 328 265,62 Kč - Kč
<br> Inventarizační zpráva k 31.12.2016 hodnota dle inventarizaceúčetní hodnotaNÁZEVDRUH manko / přebytek
<br>
<br> Pasiva celkem - kontrolní součet 18 748 064,26 Kč 18 748 064,26 Kč - Kč 901 Jiný drobný nehmotný majetek 1 209,00 Kč 1 209,00 Kč - Kč 902 Drobný dlouhodobý majetek 537 073,06 Kč 537 073,06 Kč - Kč 966 Majetek ve výpůjčce (pasiva) 100 416,00 Kč- 100 416,00 Kč- - Kč 986 Ostatní dlouhodobá podmínění pasiva 100,00 Kč- 100,00 Kč- - Kč Podrozvaha - kontrolní součet 437 766,06 Kč 437 766,06 Kč - Kč
Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 2.1.2017 - 31.1.2017.Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2016.Inventarizační komise nezjistila XXXXX XXX XXXXX inventarizační přebytek.Jméno: Podpis: Datum:Osoba hmotně zodpovědná: XXXXX XXXXXXXX ������Předseda inventarizační komise: XXXXXXXXX XXXXX ��������.Členové inventarizační komise XXXXX XXXXX ��������.<.> XXXXXX XXXXXXX �������� <.>