Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57! 587 33 Jihlava / Stejnopis Č.Í -
<br> Č.j.: KUJ126855ř2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Benetice
<br> se sídlem Benetíce 46,675 05 Benetice.IČO: 00375381 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 5.dubna 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420ř2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celkú a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.května 2017 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2532012 Sb.<.> o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných !( přezkoumání dne 2.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Benetice Benetíce 46 675 06 Benetice Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXX — XXXXXXXX XXXXX Herbrich'ová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedená v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Benetice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.<.> 564 602 ?07,tak: 564 602 434.e-mall: posta©kr-vysocma.cz„ internet; www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření obce Benetíce byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na období roku 2016 - 2020,schválen zastupitelstvem obce dne 13.2.2015
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 schválen s výrokem bez výhrad - 20 dne 7.6.2016 zveřejněno na úřední desce od 15.5.do 6.6.2016.zveřejněno elektronicky v plném rozsahu včetně Zprávy od 20.5.do 6.6.2016
<br> Učetní závěrka - za rok 2015.schválena 20 dne 7.6.2016.Protokol o schválení účetní závěrky byl předložen
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na období roku 2016 schválena ZO dne 10.12.2015 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseni - ze dne 10.12.2015,18.2 <.>,28.4.<.> ?.6 <.>,11.8 <.>,29.9.<.> 8.12.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 25.1.do 18.2.2016.závazným ukazatelem byl paragraf
<br> Schválený rozpočet — na rok 2016,schválen ZO dne 18.2.2016
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci: Základní škola Benetice ze dne 19.2.2016
<br> Rozpočtová opatření - č.2 <.>,3 <.>,5.schválené 20 dne 7.6 <.>,29.9 <.>,8.12.2016 a č.4 schválené starostou dne 30.11.2016
<br> Zápisy zjednání výboru - Finanční výbor ze dne 15.4,5.6.<.> 15.9 <.>,30.11.2016 <.>
<br> Kontrolní výbor ze dne 26.5,a 30.11.2016
<br> Výsledky kontrol zřízených organizací - Protokol z veřejnosprávní kontroly Základní školy Benetice ze dne 19.5.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva ze dne 11.8.2016 - nákup automobilu CAS 25 RTHP Š 706 v celkové hodnotě 60 001,— Kč,nákup schválen 20 dne 11.6 2016 <,>
<br> Smlouva o bezúplatném převodu k nemovitostem ze dne 3.10.2016 (převod pozemků),právni účinky ke dni 16.1.2016,schválena ZO dne 29.0 2016 <.>
<br> Kupní smlouva o prodeji vozidla VAZ 21214 ze dne 12.10.2016,prodej byl schválen 20 dne 11.8.2016
<br> inventurní soupisy majetku a závazků - předloženy k 31.12.2016.Plán inventur ze dne 8.12.2016,inventarizační zpráva ze dne 18.2.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - předložen k 31.12.2016
<br> Rozvaha - předložena k 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy — předložena k 31.12.2016
<br> Hlavní kniha — předložena k 31.12.2016
<br> Účetnictví ostatni - odpisový plán — majetek veden ručně
<br> Pokladní kniha - předložena k 31.12.2016
<br> Evidence poplatků - předložena k 31.12 2016
<br> Evidence pohledávek - předložena k 31.12.2016
<br> Evidence závazků - předložena k 31.12.2016
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za prosinec 2016
<br> Účtový rozvrh - předložen pro rok 2016
<br> Evidence majetku - předložena k 31.12.2016 - vedena ručně — obraty u účtú 028.018.031,022,902,042
<br> Kniha došlých faktur — předložena k 31.12.2016.číselná řada evidovaných faktur č 1 - 136 Kniha odeslaných faktur — předložena k 31.12,2016 - číselná řada 1 - 20 - faktury za dřevo.přefakturace elektřiny
<br> Bankovní výpisy - předloženy k 31.12 2016 (KB.ČNB)
<br> Pokladní doklady - č.98 - 100 za únor 2016,č.727 - 722 za prosinec 2016
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny 22014880467 ze dne 3.10.2016 "Oprava sociálního zázemí v budově ZŠ Benetice".Závě...